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            Tabela de dados da NF-e

            Modificado em Sex, 6 Set na (o) 1:41 PM

            NF-e


            A NF-e, ou Nota Fiscal Eletrônica, é um documento que formaliza a venda de produtos físicos e é emitida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) de cada estado. Sendo um dos tipos mais comuns de notas fiscais eletrônicas e é emitida ao comprador em toda aquisição de mercadoria.


            Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de forma eficaz e em conformidade com a legislação vigente, é essencial seguir um processo bem estruturado que envolve a criação e o preenchimento de tabelas específicas. Essas tabelas servem como a espinha dorsal do sistema de emissão, garantindo que todos os dados necessários sejam corretamente registrados e transmitidos. 


            ÍNDICE


            EDIG_NF

            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)

            Chave Primária.


            Identificador da Nota. Deverá ser gerado um identificador único para cada nota fiscal. Esta chave é de controle do ERP, serve somente para posterior localização desta nota, pela chave de busca no edig_evento_erp. Ela tem o tamanho de 45 posições, pois quando for feita “upload” de notas no EDIG, o EDIG estará colocando a chave da NFE neste campo para que o ERP consiga localizar a nota de entrada pela chave.


            O ERP não precisa gravar com 45 posições, em geral é utilizando um número seqüencial.

            		VARCHAR2(45)*

                                       
            Grupo de informações IDE – Dados de identificação da Nota


            ide_cUFCódigo UF do emitente ( Filial que esta emitindo ) do Documento Fiscal (Tabela do IBGE)NUMBER(2)*
            ide_cNFCódigo Numérico que compõe a Chave de Acesso.


            Deve ser preenchido com um numero aleatório. Utilizado para evitar acessos indevidos a nota fiscal.

            		NUMBER(9)*
            ide_natOPNatureza da operação.

            Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.

            		VARCHAR2(60)*
            ide_indPagIndicador da forma de pagamento

            0 – pagamento à vista;

            1 – pagamento à prazo;

            2 - outros.

            		NUMBER(1)*
            ide_modCódigo do Modelo do Documento

            Fiscal. Gravar 55 para NF-e.

            		NUMBER(2)*
            ide_serieSerie do documento.

            Série do Documento Fiscal,

            informar 0 (zero) para série única.

            		NUMBER(3)*
            ide_nNFNúmero do Documento FiscalNUMBER(9)*
            ide_dEmiData de emissãoDATE*
            ide_hEmiHora de emissão. Será aproveitado se a coluna ide_dEmi estiver preenchida apenas com a data (dd/MM/yyyy). Caso a coluna ide_dEmi estiver preenchida com data e hora (dd/MM/yyyy HH:mi:ss), este valor (ide_hEmi) não será considerado no XML.VARCHAR2(8)
            ide_dSaiEntData e Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto. Deve ser preenchido esse campo, ou marcado o campo gera_ideDsaient_automatico para geração automática da data e/ou hora.DATE
            gera_ideDsaient_automatico1 - gera automático o dado restante de ideDsaient. Gera a data e hora, ou somente hora caso tenha preenchido a data truncada.

            0 - nao gera( usa o que foi passado ). Se  ideDsaient = null, não gera e imprime em branco.

            		NUMBER(1)
            ide_tpNFTipo de documento

            0 (zero) para entrada

            1 (um) para saída

            		CHAR(1)*
            ide_cMunFGCód do município de ocorrência, tabela do IBGE. Município da

            filial.

            		NUMBER(7)*
            ide_finNFeFinalidade de emissão da NF-e

            1 - NF-e normal

            2 - NF-e complementar

            3 – NF-e de ajuste

            4 – Devolução de mercadoria

            5 – Nota de crédito

            6 – Nota de débito

            		CHAR(1)*
            ide_dhcontData e Hora da entrada em contingênciaDATE


            ide_xjustJustificativa da entrada em contingênciaVARCHAR2(256)


            Ide_destIdentificador de local de destino da operação


            		NUMBER(1)
            Ide_indfinalIndica operação com Consumidor finalNUMBER(1)
            Ide_indpresIndicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação


            		NUMBER(1)
            ide_indintermedIndicador de intermediador/marketplace:

            0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

            1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

            		NUMBER(1)

            Grupo de informações EMIT – Dados do Emitente


            emit_CNPJCNPJ do Emitente da nota fiscal.VARCHAR2(14)*
            emit_IESTInscrição estadual do emitente substituto tributário.

            Deve ser do estado destino que esta vendendo.

            		VARCHAR2(14)
            emit_IMInscrição municipal do emitenteVARCHAR2(15)
            emit_CNAECNAE fiscal do emitente.

            Este campo deve ser informado quando o campo EMIT_IM for informado.

            		VARCHAR2(7)

            Grupo de informações DEST-ENDERDEST – Dados do Destinatário

            dest_CNPJ_CPFCNPJ ou CPF do destinatárioVARCHAR2(14)*
            dest_xNomeRazão Social do destinatário ou nome do destinatário.VARCHAR2(60)
            dest_IEInformar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS.

            Informar ISENTO quando o

            destinatário for contribuinte do

            ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.

            Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for

            contribuinte do ICMS.

            		VARCHAR(14)
            dest_ISUFInscrição na SUFRAMA .


            Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.

            		VARCHAR2(9)
            Dest_idestrangIdentificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro


            		VARCHAR2(20)
            dest_emailE-mail do destinatárioVARCHAR2(60)
            dest_imInscrição Municipal do Tomador do ServiçoVARCHAR2(15)
            enderDest_xLgrLogradouroVARCHAR2(60)
            enderDest_nroNúmeroVARCHAR2(60)
            enderDest_xCplComplementoVARCHAR2(60)
            enderDest_xBairroBairroVARCHAR2(60)
            enderDest_cMunCód do município na tabela do IBGE


            Informar 9999999 para operações com exterior

            		NUMBER(7)
            enderDest_xMunNome do município


            Informar EXTERIOR para operações com exterior

            		VARCHAR2(60)
            enderDest_UFSigla da UF


            Informar EX para operações com exterior

            		VARCHAR2(2)
            enderDest_CEPCEPNUMBER(8)
            enderDest_cPaisTabela BACEN de países


            Brasil = 1058

            		VARCHAR2(4)
            enderDest_xPaisNome do país


            		VARCHAR2(60)
            enderDest_foneTelefone, preencher com DDD+telefoneNUMBER(14)
            Grupo ICMSTot – Totalizadores referente ao ICMS
            ICMSTot_vBCValor da base de calculo de ICMSNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vICMSValor do ICMS da notaNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vBCSTValor da base de calculo Subst. TributariaNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vSTValor da Subst. TributariaNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vProdValor Total dos produtos e serviçosNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vFreteValor Total do FreteNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vSegValor total do seguroNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vDescValor total do descontoNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vIIValor total do II ( Imposto de Importação )NUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vIPIValor total do IPINUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vPISValor total de PISNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vCOFINSValor total de COFINSNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vOutroOutras despesas acessóriasNUMBER(15,2)*
            ICMSTot_vICMSUFDestValor total do ICMS de partilha para a UF do destinatárioNUMBER(15,2)
            ICMSTot_vICMSUFRemetValor total do ICMS de partilha para a UF do remetenteNUMBER(15,2)
            ICMSTot_vFCPUFDestValor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Probreza (FCP) da UF de destinoNUMBER(15,2)
            ICMSTot_vNFValor total da NFENUMBER(15,2)*
            qBCMonoValor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprioNUMBER(13,2)
            vICMSMonoValor total do ICMS monofásico próprioNUMBER(13,2)
            qBCMonoRetenValor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retençãoNUMBER(13,2)
            vICMSMonoRetenValor total do ICMS monofásico sujeito a retençãoNUMBER(13,2)
            qBCMonoRetValor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormenteNUMBER(13,2)
            vICMSMonoRetValor total do ICMS monofásico retido anteriormenteNUMBER(13,2)

            Grupo ISSQNTot – Totalizadores referente ao ISSQN

            (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)

            Obs.: Na geração do XML, o grupo referente a esta tabela será criado caso algum dos itens a seguir sejam preenchidos, inclusive com 0 (zero): ISSQNTot_vServ, ISSQNTot_vBC, ISSQNTot_vISS, ISSQNTot_vPIS, e ISSQNTot_vCOFINS. Caso não haja necessidade de criação deste grupo, não informar valor para os campos em amarelo.

            ISSQNTot_vServValor total de serviçosNUMBER(15,2)
            ISSQNTot_vBCValor de Base de Calc ISSNUMBER(15,2)
            ISSQNTot_vISSValor total de ISSNUMBER(15,2)
            ISSQNTot_vPISValor de PIS sobre serviçoNUMBER(15,2)
            ISSQNTot_vCOFINSValor de COFINS sobre serviçoNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_DCOMPETData da prestação do serviçoNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_VDEDUCAOValor total dedução para redução da Base de CálculoNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_VOUTROValor total outras retençõesNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_VDESCINCONDValor total desconto incondicionadoNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_VDESCONDValor total desconto condicionadoNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_VISSRETValor total retenção ISSNUMBER(15,2)
            ISSQNTOT_CREGTRIBCódigo do Regime Especial de Tributação1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;

            3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;

            5=Microempresário Individual (MEI);

            6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

            		NUMBER(15,2)

            Grupo RetTrib– Totalizadores referente a Retenção de Tributos

            (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)

            Obs.: Na geração do XML, o grupo referente a esta tabela será criado caso algum dos itens a seguir sejam preenchidos, inclusive com 0 (zero): retTrib_vRetPIS, retTrib_vRetCOFINS, retTrib_vRetCSLL, retTrib_vBCIRRF, retTrib_vIRRF, retTrib_vBCRetPrev, e retTrib_vRetPrev. Caso não haja necessidade de criação deste grupo, não informar valor para os campos em amarelo.

            retTrib_vRetPISValor retido de PIS sobre serviçoNUMBER(15,2)
            retTrib_vRetCOFINSValor retido de COFINS sobre serviçoNUMBER(15,2)
            retTrib_vRetCSLLValor retido de CSLLNUMBER(15,2)
            retTrib_vBCIRRFValor de base de calculo de IRRFNUMBER(15,2)
            retTrib_vIRRFValor de IRNUMBER(15,2)
            retTrib_vBCRetPrevBase de Cálculo da Retenção da

            Previdência Social

            		NUMBER(15,2)
            retTrib_vRetPrevValor da Retenção da

            Previdência Social

            		NUMBER(15,2)
            vtottribValor total da tributação, conforme lei da transparência NT NFE 2013 003NUMBER(15,2)

            Grupo Transp – Define a modalidade de frete da nota

            transp_modFreteModalidade do frete

            0 – por conta do emitente;

            1 – por conta do destinatário;

            2- Por conta de terceiros;

            9- Sem frete. (V2.0)

            		NUMBER(1)*
            transp_vagaoIdentificação do vagãoVARCHAR2(20)
            transp_balsaIdentificação da balsaVARCHAR2(20)

            Grupo FAT – Dados de fatura da nota

            (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)

            fat_nFatNumero da faturaVARCHAR2(60)
            fat_vOrigValor Original da FaturaNUMBER(15,2)
            fat_vDescValor de desconto na FaturaNUMBER(15,2)
            fat_vLiqValor líquido da FaturaNUMBER(15,2)

            Grupo InfAdic – Informações adicionais da nota

            (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)

            InfAdic_infAdFiscoInformações adicionais de interesse do fiscoVARCHAR2(2000)
            InfAdic_infCplInformações adicionais de interesse do contribuinteCLOB (5000)

            Grupo exporta

            (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)


            exporta_UFEmbarqSigla  da UF  onde  ocorrerá o

            Embarque dos produtos  

            		VARCHAR2(2)
            exporta_xLocEmbarqLocal onde ocorrerá o Embarque

            dos produtos

            		VARCHAR2(60)
            exporta_UFSaidaPaisSigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteiraVARCHAR2(2)
            exporta_xLocExportaDescrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteiraVARCHAR2(60)
            exporta_xLocDespachoDescrição do local de despachoVARCHAR2(60)
            Grupo compra (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)
            compra_xNEmpNota de empenho, usada em licitaçõesVARCHAR2(17)
            compra_xPedPedidoVARCHAR2(60)
            compra_xContContratoVARCHAR2(60)

            Grupo de Informações do Intermediador da Transação

            (Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de terceiros (intermediadores))


            INFINTERMED_CNPJCNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

            Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

            		VARCHAR2(14)
            INFINTERMED_IDCADINTTRANIdentificador cadastrado no intermediador.

            Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

            		VARCHAR2(60)

            EDIG_NF_REFERENCIA

            Preencher conforme observação acima

            Preencher caso a nota fiscal referenciada seja uma NF-e

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou mais registros por nota.
            Utilizada somente quando existir NFE de referência.
            ex. entrada por devolução, nota fiscal complementar.

            Obs.: Para o estado do Paraná, a receita esta aceitando o preenchimento somente para nota fiscal complementar.

            Tabela para inserção do Grupo de Informações das NF/NF-e/NF de Produtor/Cupom Fiscal referenciadas.

            Para NF-e referenciada enviar apenas o campo NFREF_REFNFE, NFREF_REFNFESIG

            Para NF referenciada enviar: REFNF_CUF, REFNF_AAMM, REFNF_CNPJ, REFNF_MOD, REFNF_SERIE, REFNF_NNF

            Para NF de Produtor Rural referenciada enviar: REFNF_CUF, REFNF_AAMM, REFNF_CNPJ (onde este campo pode receber também CPF), REFNF_IE, REFNF_MOD, REFNF_SERIE, REFNF_NNF

            Para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual enviar apenas REFNF_CTE

            Para Cupom Fiscal referenciado enviar: REFNF_MODECF, REFNF_NECF, REFNF_NCOO

            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            NFRef_refNFeChave de acesso das NF-e

            Referenciadas


            Utilizar  esta TAG  para  referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente,  vinculada  a NF-e atual.

            		VARCHAR2(44)*
            NFRef_refNFeSigChave da NF-e com o código numérico zeradoVARCHAR2(44)*
            refNF_cUFCódigo da UF do emitente do

            Documento Fiscal

            		NUMBER(2)
            refNF_AAMMAno e mês de emissão da NFE OrigemNUMBER(4)
            refNF_CNPJCNPJ do emitente da NFEVARCHAR2(14)
            refNF_modModelo do documento FiscalNUMBER(2)
            refNF_serieSerie do Documento FiscalNUMBER(3)
            refNF_nNFNumero do documento fiscalNUMBER(9)
            refnf_ieIE do emitenteVARCHAR2(14)          
            refnf_cteChave de acesso do CT-e referenciadaVARCHAR2(44)
            refnf_modecfModelo do Documento Fiscal para ECF        VARCHAR2(2)
            refnf_necfNúmero de ordem seqüencial do ECFNUMBER(3)
            refnf_ncooNúmero do Contador de Ordem de Operação - COONUMBER(6)

            EDIG_NF_DUPLICATA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou mais registros por nota.
            Duplicatas da Nota Fiscal
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal  (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            Nitem  (PK)Nr. ItemNUMBER(3)*
            dup_nDupNr. DocumentoVARCHAR2(60)
            dup_dVencDt. VencimentoDATE
            dup_vDupValor DocumentoNUMBER(15,2)

            EDIG_NF_TRANSP_TRANSPORTA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por nota
            Informações da Transportadora
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            transporta_CNPJ_CPFCNPJ da TransportadoraVARCHAR2(14)
            transporta_xNomeNome da TransportadoraVARCHAR2(60)
            transporta_IEInsc. EstadualVARCHAR2(14)
            transporta_xEnderEndereço completoVARCHAR2(60)
            transporta_xMunMunicipio (nome)VARCHAR2(60)
            transporta_UFUF (Sigla)VARCHAR2(2)

            EDIG_NF_RETTRANSP

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por nota
            Retenção de ICMS de transporte.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal  (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            retTransp_vServValor do FreteNUMBER(15,2)*
            retTransp_vBCRetBase de Calculo de FreteNUMBER(15,2)*
            retTransp_pICMSRetAlíquota ICMS freteNUMBER(7,4)*
            retTransp_vICMSRetValor do ImpostoNUMBER(15,2)*
            retTransp_CFOPCód fiscalNUMBER(4)*
            retTransp_cMunFGCód do município gerador do ICMSNUMBER(7)*

            EDIG_NF_TRANSP_VEIC

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por nota
            Dados referente ao veículo
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal  (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            veictransp_placaPlaca do VeiculoVARCHAR2(8)*
            veictransp_uf  UF do VeículoVARCHAR2(2)
            veictransp_rntcRegistro Nacional de

            Transportador de Carga (ANTT)

            		VARCHAR2(120)

            EDIG_NF_TRANSP_REBOQUE

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 2 por nota
            Dados referente ao reboque
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal  (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            nitem (PK)Nr. do Item sequencialNUMBER(3)*
            reboque_PlacaPlaca do VeiculoVARCHAR2(8)*
            reboque_UF  UF do VeículoVARCHAR2(2)
            reboque_rntcRegistro Nacional de

            Transportador de Carga (ANTT)

            		VARCHAR2(20)

            EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES

            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            nitem (pk)Nr item seqüencialNUMBER(3)  *
            vol_qvolQuantidade de volumes transportadosNUMBER(15)
            vol_espEspécis dos volumes transportadosVARCHAR2(60)
            vol_marcaMarca dos volumes transportadosVARCHAR2(60)
            vol_nvolNumeração dos volumes transportadosVARCHAR2(60)
            vol_pesolPeso Liquido (em Kg)NUMBER(15,3)
            vol_pesoBPeso Bruto (em Kg)NUMBER(15,3)

            EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES_LAC

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou N por Volume
            Lacres
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            nitem (pk)Nr item seqüencialNUMBER(3)  *
            lac_nlacreNúmero do LacreVARCHAR2(60)*

            EDIG_NF_LOCAL_RETIRADA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por nota
            Local de Retirada da mercadoria - Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            Id_nota_fiscal (PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            Retirada_cnpjCNPJ - Informar os zeros não significativos.VARCHAR2(14)*
            Retirada_xlgr LogradouroVARCHAR2(60)*
            Retirada_nro  NúmeroVARCHAR2(60)*
            Retirada_xcpl  ComplementoVARCHAR2(60)
            Retirada_xbairroBairroVARCHAR2(60)*
            Retirada_cmun  Código do Município.

            Utilizar a Tabela do IBGE

            Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

            		NUMBER(7)  *
            Retirada_xmun  Nome do Município.

            Informar ‘EXTERIOR ‘para

            operações com o exterior.

            		VARCHAR2(60)*
            Retirada_uf    Sigla da UF.

            Informar ‘EX’ para operações com exterior.

            		VARCHAR2(2)*

            EDIG_NF_LOCAL_ENTREGA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por nota
            Local de Entrega da mercadoria - Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL (PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            ENTREGA_CNPJ  CNPJ - Informar os zeros não significativos.VARCHAR2(14)*
            ENTREGA_XLGR  LogradouroVARCHAR2(60)*
            ENTREGA_NRO   NúmeroVARCHAR2(60)*
            ENTREGA_XCPL  ComplementoVARCHAR2(60)
            ENTREGA_XBAIRROBairroVARCHAR2(60)*
            ENTREGA_CMUN  Código do Município.

            Utilizar a Tabela do IBGE

            Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.

            		NUMBER(7)  *
            ENTREGA_XMUN  Nome do Município.

            Informar ‘EXTERIOR ‘para

            operações com o exterior.

            		VARCHAR2(60)*
            ENTREGA_UF    Sigla da UF.

            Informar ‘EX’ para operações com exterior.

            		VARCHAR2(2)*

            EDIG_NF_PRODUTOS

            Obrigatório:SIM
            Cardinalidade:1 a 999 por nota
            Itens da nota fiscal.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            prod_cProdCódigo do produtoVARCHAR2(60)*
            prod_cEANGTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barrasVARCHAR2(14)
            prod_xProdDescrição do ProdutoVARCHAR2(120)*
            prod_NCMCódigo NCM


            Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM


            Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do

            capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio

            exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja

            tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que

            não tenha produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros)

            (v2.0)

            		VARCHAR2(8)
            prod_EXTIPIEX_TIPI


            Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.


            EX da TIPI são exceções (desdobramento) da tabela de NCM para criar exceções, normalmente para diferenciar tributação de produtos.


            Deve ter de dois a três dígitos.

            		VARCHAR2(3)
            prod_generoNão utilizado na versão 2.0NUMBER(2)
            prod_CFOPCódigo Fiscal de Operações e prestaçõesNUMBER(4)*
            prod_uComUnidade ComercialVARCHAR2(6)*
            prod_qComQuantidade ComercialNUMBER(15,4)*
            prod_vUnComValor Unitário de comercializaçãoNUMBER(21,10)*
            prod_vProdValor Total Bruto dos Produtos ou ServiçosNUMBER(15,2)*
            prod_cEANTribGTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras


            Preencher com o código GTIN-8,

            GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

            		VARCHAR2(14)
            prod_uTribUnidade TributávelVARCHAR2(6)*
            prod_qTribQuantidade TributávelNUMBER(15,4)*
            prod_vUnTribValor Unitário de tributaçãoNUMBER(21,10)*
            prod_vFreteValor total do freteNUMBER(15,2)
            prod_vSegValor total do seguroNUMBER(15,2)
            prod_vDescValor total do descontoNUMBER(15,2)
            prod_infAdProdInformações adicionais do produtoVARCHAR2(500)
            prod_voutroOutras despesas acessóriasNUMBER(15,2)
            prod_indtotIndica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd): 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd);   1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e. Campo de preenchimento obrigatório para envio de NF-e na versão 2.00 do layoutNUMBER(1)
            prod_xpedNúmero do Pedido de CompraVARCHAR2(15)
            prod_nitempedItem do Pedido de CompraNUMBER(6)
            vtottribValor total da tributação, conforme lei da transparência NT NFE 2013 003NUMBER(15,2)
            prod_nfciNúmero de controle da FCI – Ficha de Conteúdo de ImportaçãoVARCHAR2(36)
            prod_nveCodificação NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e EstatísticaVARCHAR2(6)
            prod_recopiNúmero do RECOPI (Obrigatório na operação com papel imune)NUMBER(20)
            pdevolPercentual da mercadoria devolvidaNUMBER(15,2)
            vipidevolValor do IPI devolvidoNUMBER(15,2)
            prod_cestCódigo Especificador da Substituição Tributária – CESTVARCHAR2(7)
            prod_indescalaIndicador de Escala RelevanteVARCHAR2(1)
            prod_cnpjfabCNPJ do Fabricante da MercadoriaVARCHAR2(14)
            prod_cbenefCódigo de Benefício Fiscal na UF aplicado ao itemVARCHAR2(10)
            prod_cbarraCódigo de barras diferente do padrão GTINVARCHAR2(30)
            prod_cbarratribCódigo de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTINVARCHAR2(30)

            EDIG_NF_PRODUTOS_COMB

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:1 por prod
            Utilizado para o detalhamento do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            prod_nitem (pk)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(3)  *
            comb_cprodanpCódigo de produto da ANP. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos – SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto não possuir código de

            produto ANP.

            		NUMBER(9)*
            comb_codifCódigo de autorização / registro do CODIF Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).NUMBER(21)
            comb_qtempQuantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo quantidade do produto tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.NUMBER(16,4)
            cide_qbcprodBC da CIDENUMBER(16,4)
            cide_valiqprodValor da alíquota da CIDENUMBER(15,4)
            cide_vcideValor da CIDENUMBER(15,2)
            icmscons_ufconsSigla da UF de consumoNUMBER(2)
            icmscomb_vbcicmsValor de Base de Calc. ICMSNUMBER(15,2),
            icmscomb_vicmsValor do ICMSNUMBER(15,2),
            icmscomb_vbcicmsstValor da Base de calculo de ICMS de Subst. TributariaNUMBER(15,2),
            icmscomb_vicmsstValor do imposto de ICMS STNUMBER(15,2),
            icmsinter_vbcicmsstdestValor da BC do ICMS ST da UF destino.NUMBER(15,2),
            icmsinter_vicmsstdestValor do ICMS ST da UF destinoNUMBER(15,2),
            icmscons_vbcicmsstconsBC do ICMS ST da UF de consumoNUMBER(15,2),
            icmscons_vicmsstconsValor do ICMSST da UF de consumoNUMBER(15,2),
            icmscons_ufconsSigla da UF DestVARCHAR2(2)
            comb_pmixgnPercentual de Gás Natural para o produto GLP (comb_cprodanp =210203001)NUMBER(6,4)
            pBioPercentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentadorNUMBER(3,4)

            EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ENC

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:1 por prod
            Utilizado para o controle sobre as operações de venda de combustíveis
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEM (pk)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(3)  *
            NBICONúmero de identificação do bico utilizado no abastecimentoVARCHAR2(3)*
            NBOMBANúmero de identificação da bomba ao qual o bico está interligadoVARCHAR2(3)
            NTANQUENúmero de identificação do tanque ao qual o bico está interligadoVARCHAR2(3)*
            VENCINIValor do Encerrante no início do abastecimentoNUMBER(15,3)*
            VENCFINValor do Encerrante no final do abastecimentoNUMBER(15,3)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ORIG

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:1 por prod
            Utilizado para o controle sobre as operações de venda de combustíveis
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEM (pk)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(3)  *
            indImportIndicador de importaçãoVARCHAR2(1)*
            cUFOrigCódigo da UFVARCHAR2(2)*
            pOrigNúmero de identificação do tanque ao qual o bico está interligadoNUMBER(3,4)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_ICMS

            Indicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala Relevante

            Obrigatório:SIM
            Cardinalidade:1 por item de nota
            Tributação de ICMS
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            icms_origOrigem da mercadoria

            0 – Nacional;

            1 – Estrangeira – Importação direta;

            2 – Estrangeira – Adquirida no

            mercado interno.

            		NUMBER(1)*
            icms_cstTributação do ICMSNUMBER(2)
            icms_modBCModalidade  de determinação  da

            BC do ICMS

            0 - Margem Valor Agregado (%);

            1 - Pauta (Valor);

            2 - Preço Tabelado Máx. (valor);

            3 - valor da operação.

            		NUMBER(1)
            icms_vBCValor de Base de Calc. ICMSNUMBER(15,2)
            icms_pICMSAlíquota de ICMSNUMBER(7,4)
            icms_vICMSValor do ImpostoNUMBER(15,2)
            icms_modBCSTModalidade  de determinação  da

            BC do ICMS ST

            0  –  Preço tabelado  ou  máximo

            sugerido;

            1 - Lista Negativa (valor);

            2 - Lista Positiva (valor);

            3 - Lista Neutra (valor);

            4 - Margem Valor Agregado (%);

            5 - Pauta (valor);

            		NUMBER(1)
            Icms_pMVASTPercentual  da margem  de  valor

            Adicionado do ICMS ST

            		NUMBER(7,4)
            icms_pRedBCSTPercentual da Redução de BC do

            CMS ST

            		NUMBER(7,4)
            icms_vBCSTValor da Base de calculo de ICMS de Subst. TributariaNUMBER(15,2)
            icms_pICMSSTValor da alíquota do Imposto ICMS STNUMBER(7,4)
            icms_vICMSSTValor do imposto de ICMS STNUMBER(15,2)
            icms_pRedBCPercentual da redução da base de calculoNUMBER(7,4)
            icms_motdesicmsMotivo da desoneração do ICMS. Utilizado para CST 40, 41 ou 50NUMBER(2)
            icms_vbcstretValor da BC do ICMS ST retido. Utilizado para CST 60 ou 41NUMBER(15,2)
            icms_vicmsstretValor do ICMS ST retido. Utilizado para CST 60 ou 41NUMBER(15,2)
            icms_icmspartMarca se os valores de ICMS são referentes a Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação (1) ou não (0)

            (faturamento direito de veículos)

            		NUMBER(1)*
            icms_pbcopPercentual da BC operação própria. Utilizado para Partilha de ICMS entre Ufs

            (faturamento direito de veículos)

            		NUMBER(7,4)
            icms_ufstUF para qual é devido o ICMS ST. Utilizado para Partilha de ICMS entre Ufs

            (faturamento direito de veículos)

            		VARCHAR2(2)
            icms_icmsstMarca se os valores de ICMS são referentes a ICMS ST – repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário (1) ou não (0)

            (operações interestaduais com combustíveis)

            		NUMBER(1)*
            icms_vbcstdestValor da BC do ICMS ST da UF destino. Utilizado para ICMSST

            (operações interestaduais com combustíveis)

            		NUMBER(15,2)
            icms_vicmsstdestValor do ICMS ST da UF destino. Utilizado para ICMSST

            (operações interestaduais com combustíveis)

            		NUMBER(15,2)
            icms_csosnCódigo de Situação da Operação

            (Simples Nacional)

            		NUMBER(3)
            icms_pcredsnAlíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)NUMBER(7,4)



            icms_vcredicmssnValor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)NUMBER(15,2)
            icms_vicmsdesonValor do ICMS desoneradoNUMBER(15,2)
            icms_vicmsopValor do ICMS da OperaçãoNUMBER(15,2)
            icms_pdifPercentual do diferimentoNUMBER(7,4)
            icms_vicmsdifValor do ICMS diferidoNUMBER(15,2)
            bo_montar_vicmsPermite montar a tag vICMS mesmo tendo valor zeroVARCHAR2(1)
            icms_vbcfcpValor da Base de Cálculo do FCPNUMBER(15,2)
            icms_pfcpPercentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)NUMBER(7,4)
            icms_vfcpValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)NUMBER(15,2)
            icms_vbcfcpstInformar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(15,2)
            icms_pfcpstPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(7,4)
            icms_vfcpstValor do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(15,2)
            icms_vbcfcpstretValor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(15,2)
            icms_pfcpstretPercentual do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(7,4)
            icms_vfcpstretValor do FCP retido por Substituição TributáriaNUMBER(15,2)
            icms_pstNUMBER(7,4)
            icms_redbcefetNUMBER(7,4)
            icms_vbcefetNUMBER(15,2)
            icms_pefetNUMBER(7,4)
            icms_vefetNUMBER(15,2)
            icms_vicmssubstitutoNUMBER(15,2)
            icms_vicmsstdesonValor do ICMS- ST desoneradoNUMBER(15,2)
            icms_motdesicmsstMotivo da desoneração do ICMS- STNUMBER(2,0)
            icms_pfcpdifPercentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)NUMBER(7,4)
            icms_vfcpdifValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferidoNUMBER(15,2)
            icms_vfcpefetValor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)NUMBER(15,2)
            icms_inddeduzdesonIndica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).NUMBER(1)
            icms_cbenefrbcCódigo de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC.VARCHAR2(18)

            Campos obrigatórios por CST

            Dependendo do campo ICMS_CST os campos obrigatórios a serem preenchidos irão variar. Segue campos obrigatórios por CST.

            Campo icms_CST000210152030404150535160617090
            icms_origSSSSSSSSSSSSSSS
            icms_cstSSSSSSSSSSSSSSS
            icms_modBCSSSNNNN?NS?
            icms_pRedBCNNSNNNN?NS?
            icms_vBCSSSNNNN?NS?
            icms_pICMSSSSNNNN?NS?
            icms_vICMSSSSNNNN?NS?
            icms_modBCSTNSNSNNNNNS?
            Icms_pMVASTNSNSNNNNNS?
            icms_pRedBCSTNSNSNNNNNS?
            icms_vBCSTNSNSNNNNNS?
            icms_pICMSSTNSNSNNNNNS?
            icms_VicmsstNSNSNNNNNS?
            icms_UFSTNNNNNNNNNN?
            icms_pBCopNNNNNNNNNN?
            icms_ vBCSTRetNNNNNSNNSN?
            icms_ vICMSSTRetNNNNNSNNSN?
            icms_ motDesICMSNNNNNNNNNN?
            icms_ vBCSTDestNNNNNSNNNNN
            icms_ vICMSSTDestNNNNNSNNNNN
            icms_qbcmonoN?N?NNNNN?NNNN
            icms_adremicmsNSNSNNNNN?NNNN
            icms_vicmsmonoNSNSNNNNN?NNNN
            icms_qbcmonoretenNN?NNNNNNNNN
            icms_adremicmsretenNNSNNNNNNNNN
            icms_vicmsmonoretenNNSNNNNNNNNN
            icms_predadremNN?NNNNNNNNN
            icms_motredadremNN?NNNNNNNNN
            icms_vicmsmonoopNNNNNNN?NNNN
            icms_vicmsmonodifNNNNNNN?NNNN
            icms_qbcmonoretNNNNNNNNN?NN
            icms_adremicmsretNNNNNNNNNSNN
            icms_vicmsmonoretNNNNNNNNNSNN
            • S – Campo obrigatório
            • N  - Não informar nada no campo
            • ?  - Não é obrigatório, o preenchimento depende da situação.

            Somente caso Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN)

            • 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
            • 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
            • 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
            • 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
            • 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
            • 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
            • 300 – Imune
            • 400 – Não tributada pelo Simples Nacional
            • 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
            • 900 – Outros

            TABELA - PREENCHIDA QUANDO O CRT FOR IGUAL A 1

            CRT 1 -> (SIMPLES NACIONAL)

            IDCAMPODESCRIÇÃOS ITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL - TABELA C - CSOSN
            101102103201202203300400500900
            N11OrigOrigem da mercadoriaSSSSSSSSS?
            N12aCSOSNSituação da operação do ICMS no

            Simples Nacional

            		SSSSSSSSS?
            N13modBCModalidade de determinação da BC

            do ICMS

            		NNNNNNNNN?
            N14pRedBCPercentual da redução de BCNNNNNNNNN?
            N15vBCValor da BC do ICMSNNNNNNNNN?
            N16pICMSAlíquota do impostoNNNNNNNNN?
            N17vICMSValor do ICMSNNNNNNNNN?
            N18modBCSTModalidade de determinação da BC do ICMS STNNNSSSNNN?
            N19pMVASTPercentual da margem de valor adicionado do ICMS STNNNSSSNNN?
            N20pRedBCSTPercentual da redução de BC do ICMS STNN  N???NNN?
            N21vBCSTValor da BC do ICMS STNNNSSSNNN?
            N22pICMSSTAlíquota do imposto do ICMS STNNNSSSNNN?
            N23vICMSSTValor do ICMS STNNNSSSNNN?
            N29pCredSNAlíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)SNNSNNNNN?
            N30vCredICMSSNValor do crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)SNNSNNNNN?

            EDIG_NF_PRODUTOS_ICMS_UFDEST

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:1 por item de nota
            Tributação de ICMS Interestadual
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCALIdentificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do Item do produtoNUMBER(3)*
            VBCUFDESTValor BC ICMS na UF do destinatárioNUMBER(15,2)
            PICMSUFDESTAlíquota interna UF do destinatárioNUMBER(7,4)
            PICMSINTERAlíquota interestadual das UF envolvidasNUMBER(7,4)
            PICMSINTERPARTPercentual provisório de partilha entre as UFNUMBER(7,4)
            VICMSUFDESTValor ICMS de partilha para a UF destinatárioNUMBER(15,2)
            VICMSUFREMETValor ICMS de partilha para a UF remetenteNUMBER(15,2)

            EDIG_NF_PRODUTOS_PIS

            Grupo PISST – Pis Substituição Tributária  (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO

            (?)Informar vbc pis para cálculo em percentual ou qbcProd e valiqProd para cálculo em valor.

            Obrigatório:SIM
            Cardinalidade:1 por item de nota
            Tributação PIS do item da nota.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            pis_CSTCódigo de Situação Tributária do

            PIS

            01 – Operação Tributável (base de

            cálculo = valor da operação

            alíquota normal  (cumulativo/não

            cumulativo));


            02 - Operação Tributável (base de

            cálculo = valor da operação

            (alíquota diferenciada));



            		NUMBER(2)*
            pis_vBCValor de Base de calculo PISNUMBER(15,2)
            pis_pPisAlíquota do PISNUMBER(5,2)
            pis_vPisValor do impostoNUMBER(15,2)
            pis_qBCProdQuantidade vendida


            Se informa os campos pPis e vPis ou pBCProd e vAliqProd.

            		NUMBER(16,4)
            pis_vAliqProdValor unitário do PIS


            Se informa os campos pPis e vPis ou pBCProd e vAliqProd.

            		NUMBER(15,4)
            pisst_vBCBase de calculo de PIS com subst TributariaNUMBER(15,2)?
            pisst_pPisAlíquota do PIS com sub tributariaNUMBER(7,4)?
            pisst_qBCProdQuantidade vendida com subst tributariaNUMBER(16,4)?
            pisst_vAliqProdValor unitário do PIS com subtribNUMBER(15,4)?
            pisst_vPisValor de PIS com sub. tributariaNUMBER(15,2)
            PISST_INDSOMAPISSTIndica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-eNUMBER(1)

            Campos obrigatórios por CST - EDIG_NF_PRODUTOS_PIS

            Dependendo do PIS_CST vai variar os campos obrigatórios a ser preenchido. Segue abaixo campos obrigatórios por CST.

            • S – Campo obrigatório
            • N  - Não informar nada no campo
            • * - Para CST 99 informar ppis e vbc ou informar qbcProd e vAliqProd
            Campo pis_CST010203040607080999
            pis_cstSSSSSSSSS
            pis_vBCSSNNNNNN*
            pis_pPisSSNNNNNN*
            pis_vPisSSSNNNNNS
            pis_qBCProdNNSNNNNN*
            pis_vAliqProdNNSNNNNN*

            CST PIS – Situação Tributária PIS ( Fonte: Manual SPED)

            • 01 Operação tributável ( base de cálculo = valor de operação / alíquota normal ( cumulativo/não cumulativo)
            • 02 Operação tributável ( base de cálculo = valor de operação  / alíquota diferenciada
            • 03 Operação tributável ( base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)
            • 04 Operação tributável ( tributação monofásica ( alíquota zero ));
            • 06 Operação tributável (alíquota zero)
            • 07 Operação isenta da Contribuição
            • 08 Operação sem incidência da contribuição
            • 09 Operação com suspensão da contribuição
            • 99 Outras Operações

            EDIG_NF_PRODUTOS_COFINS

            Grupo COFINSST – Cofins Substituição Tributária (GRUPO NÃO OBRIGATÓRIO)

            Informar vBC e pCofins para cálculo em percentual ou  qBCProd e vAliqProd para cálculo em valor

            Obrigatório:SIM
            Cardinalidade:1 por item de nota
            Tributação COFINS do item da nota.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            Id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            cofins_CSTCódigo de Situação Tributária do

            COFINS

            01 – Operação Tributável (base de

            cálculo = valor da operação

            alíquota normal  (cumulativo/não

            cumulativo));

            02 - Operação Tributável (base de

            cálculo = valor da operação

            (alíquota diferenciada));



            		NUMBER(2)*
            cofins_vBCValor de Base de calculo COFINSNUMBER(15,2)
            cofins_pCOFINSAlíquota do COFINSNUMBER(7,4)
            cofins_vCOFINSValor do impostoNUMBER(15,2)
            cofins_qBCProdQuantidade vendida


            Se informa os campos pCOFINS e vCOFINS ou pBCProd e vAliqProd.

            		NUMBER(16,4)
            cofins_vAliqProdValor unitário do COFINS


            Se informa os campos pCOFINS e vCOFINS ou pBCProd e vAliqProd.

            		NUMBER(15,4)
            cofinsST_vBCBase de calculo de COFINS com subst TributariaNUMBER(15,2)?
            cofinsST_pCOFINSAlíquota do COFINS com sub tributariaNUMBER(5,2)?
            cofinsST_qBCProdQuantidade vendida com subst tributariaNUMBER(16,4)?
            cofinsST_vAliqProdValor unitário do COFINS com subtribNUMBER(15,4)?
            cofinsST_vCOFINSValor de COFINS com sub. TributariaNUMBER(15,2)*
            COFINSST_INDSOMACOFINSSTIndica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-ENUMBER(1)

            Campos obrigatórios por CST - EDIG_NF_PRODUTOS_COFINS

            Dependendo do PIS_CST vai variar os campos obrigatórios a ser preenchido. Segue abaixo campos obrigatórios por CST.

            • S – Campo obrigatório
            • N  - Não informar nada no campo
            • * - Para CST 99 informar ppis e vbc ou informar qbcProd e vAliqProd
            Campo pis_CST010203040607080999
            pis_cstSSSSSSSSS
            pis_vBCSSNNNNNN*
            pis_pPisSSNNNNNN*
            pis_vPisSSSNNNNNS
            pis_qBCProdNNSNNNNN*
            pis_vAliqProdNNSNNNNN*

            CST PIS – Situação Tributária PIS ( Fonte: Manual SPED)

            • 01 Operação tributável ( base de cálculo = valor de operação / alíquota normal ( cumulativo/não cumulativo)
            • 02 Operação tributável ( base de cálculo = valor de operação  / alíquota diferenciada
            • 03 Operação tributável ( base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)
            • 04 Operação tributável ( tributação monofásica ( alíquota zero ));
            • 06 Operação tributável (alíquota zero)
            • 07 Operação isenta da Contribuição
            • 08 Operação sem incidência da contribuição
            • 09 Operação com suspensão da contribuição
            • 99 Outras Operações

            EDIG_NF_PRODUTOS_IPI

            Informar campos abaixo somente quando ipi_CST igual a 00,49,50 e 99

            Informar qUnid e vUnid para cálculo seja valor por unidade ou vBC e pIPI caso seja por alíquota.

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Tributação IPI do item da nota.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            ipi_clEnqClasse de enquadramento do  IPI

            para Cigarros e Bebidas

            		VARCHAR2(5)
            ipi_CNPJProdCNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente  do  emitente.

            Somente  para os  casos  de exportação direta ou indireta.

            		VARCHAR2(14)
            ipi_cSeloCódigo do selo de controle IPIVARCHAR2(7)
            ipi_qSeloQuantidade de selo de controleNUMBER(12)
            ipi_cEnqCód. de enquadramento legal de IPI. Enquanto não existir tabela preencher com 999. Tabela esta sendo publicada no site do SPED Fiscal, tabelas de códigos.VARCHAR2(3)*
            ipi_CSTCód situação tributaria de IPI


            		NUMBER(2)*
            ipi_vBCBase de calculo de IPINUMBER(15,2)?
            ipi_qUnidQtd tributadaNUMBER(16,4)?
            ipi_vUnidUnidade tributadaNUMBER(15,4)?
            ipi_pIPIAlíquota IPINUMBER(7,4)?
            ipi_vIPIValor IPINUMBER(15,2)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_ISSQN

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Tributação ISS do item da nota.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (PK)Identificador da tabelaVARCHAR2(45)*
            prod_nItem (PK)Nr item da Nota FiscalNUMBER(3)*
            issqn_vBCBase de calculo ISSNUMBER(15,2)*
            issqn_vAliqAlíquota de ISSNUMBER(7,4)*
            issqn_vISSQNValor do ImpostoNUMBER(15,2)*
            issqn_cMunFGCódigo do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN . Código do Município tabela IBGE.NUMBER(7)*
            issqn_cListServCódigo da Lista de Serviços

            Informar o código da lista de

            serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.


            http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm

            		VARCHAR2(5)*
            issqn_csittribCódigo de Tributação do ISSQN. Obrigatório envio para NF-e na versão 2.00 do layoutVARCHAR2(1)

            EDIG_NF_PRODUTOS_II

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Tributação II (Imposto sobre importação) do item da nota.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal  (PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            prod_nitem (PK)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(15,2)*
            ii_vbcValor da BC do Imposto de ImportaçãoNUMBER(15,2)*
            ii_vdespAduValor das despesas aduaneirasNUMBER(15,2)*
            ii_vIIValor do Imposto de ImportaçãoNUMBER(15,2)*
            ii_vIOFValor do IOFNUMBER(15,2)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_DI

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou N por item de nota
            Declaração de Importação
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL (PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEM (PK)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(3)  *
            DI_NDI (PK)      Número do Documento de

            Importação DI/DSI/DA

            (DI/DSI/DA)

            		VARCHAR2(15)*
            DI_DDI      Data de Registro da DI/DSI/DADATE       *
            DI_XLOCDESEMBLocal de desembaraçoVARCHAR2(60)*
            DI_UFDESEMB  Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiroVARCHAR2(2)*
            DI_DDESEMB  Data do Desembaraço AduaneiroDATE       *
            DI_CEXPORTADORCódigo do exportador. Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-eVARCHAR2(60)*
            DI_TPVIATRANSPVia de transporte internacional informada na DI1=Marítima;

            2=Fluvial;

            3=Lacustre;

            4=Aérea;

            5=Postal

            6=Ferroviária;

            7=Rodoviária;

            8=Conduto / Rede Transmissão;

            9=Meios Próprios;

            10=Entrada / Saída ficta;

            		NUMBER(2)*
            DI_VAFRMMValor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha MercanteNUMBER(15,2)
            DI_TPINTERMEDIOForma de importação quanto a intermediação1=Importação por conta própria;

            2=Importação por conta e ordem;

            3=Importação por encomenda;

            		NUMBER(1)*
            DI_CNPJCNPJ do adquirente ou do encomendante.

            Observação: Caso informado 11 dígitos, será atribuído ao XML como CPF.

            		VARCHAR2(14)
            DI_UFTERCEIROSigla da UF do adquirente ou do encomendanteVARCHAR2(2)

            EDIG_NF_PRODUTOS_DI_ADI

            Obrigatório:NÃO ( SIM SE TIVER DI NA NOTA )
            Cardinalidade:1 ou N por DI
            Adição da Declaração de Importação
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            prod_nitem (pk)Nr item Produto

            (edig_nf_produtos)

            		NUMBER(3)  *
            di_ndi (pk)       Número do Documento de

            Importação DI/DSI/DA

            (DI/DSI/DA)

            		VARCHAR2(15)*
            adi_nadicao  (pk)Numero da adiçãoNUMBER(3)
            adi_nseqadic  Numero seqüencial do item

            dentro da adição

            		NUMBER(5)
            adi_cfabricanteCódigo do fabricante estrangeiro,

            usado nos sistemas internos de

            informação do emitente da NF-e

            		VARCHAR2(60)*
            adi_vdescdi   Valor do desconto do item da

            DI – adição

            		NUMBER(15,2)
            adi_ndrawNúmero do ato concessório de DrawbackVARCHAR2(20)

            EDIG_NF_PRODUTOS_NVE

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou N por item de nota
            Codificação NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do item do produto (edig_nf_produtos)NUMBER(3)*
            NVECodificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos.VARCHAR2(6)*

            EDIG_NF_AQUISICAO_CANA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Informações específicas para registro de aquisições de cana
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            cana_safraIdentificação da safraVARCHAR2(9)*
            cana_mesanorefMês e ano de referênciaDATE*
            cana_qtotmesQuantidade Total do MêsNUMBER(21,10)*
            cana_qtotantQuantidade Total AnteriorNUMBER (21,10)*
            cana_qtotgerQuantidade Total GeralNUMBER (21,10)*
            cana_vforValor dos FornecimentosNUMBER(15,2)*
            cana_vtotdedValor Total da DeduçãoNUMBER(15,2)*
            cana_vliqforValor Líquido dos FornecimentosNUMBER(15,2)*

            EDIG_NF_AQUISICAO_CANA_FORDIA

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            fornecimento diário de cana. obrigatória caso inseridas informações em edig_nf_aquisicao_cana
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            cana_nitem (pk)Número do ItemNUMBER(3)*
            canafordia_diaDiaNUMBER(2)*
            canafordia_qtdeQuantidadeNUMBER(11,10)*

            EDIG_NF_AQUISICAO_CANA_DED

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            taxas e contribuições. obrigatória caso inseridas informações em edig_nf_aquisicao_cana
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            cana_nitemNúmero do ItemNUMBER(3)
            canaded_xdedDescrição da DeduçãoVARCHAR2(60)
            canaded_vdedValor da DeduçãoNUMBER(15,2)

            EDIG_NF_PRODUTOS_ARM

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Preenchimento obrigatório de todas as colunas, quando o produto for uma arma de fogo.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do ItemNUMBER(3)*
            ARMA_TPARMATipo da armaNUMBER(1)*
            ARMA_NSERIENúmero de série da armaNUMBER(9)*
            ARMA_NCANONúmero do canoNUMBER(9)*
            ARMA_DESCRDescrição da armaVARCHAR2(256)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_MED

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Preenchimento obrigatório de todas as colunas, quando o produto tiver finalidade médica.
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do ItemNUMBER(3)*
            MED_NLOTENúmero do loteVARCHAR2(20)*
            MED_QLOTEQuantidade do LoteNUMBER(11,3)*
            MED_DFABData de FabricaçãoDATE*
            MED_DVALData de ValidadeDATE*
            MED_VPMCNUMBER(15,3)*

            EDIG_NF_PRODUTOS_VEIC

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por item de nota
            Preenchimento obrigatório, quando o produto for um veículo
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do ItemNUMBER(3)*
            VEICPROD_TPOPNUMBER(1)*
            VEICPROD_CHASSIVARCHAR2(17)*
            VEICPROD_CCORVARCHAR2(4)*
            VEICPROD_XCORVARCHAR2(40)*
            VEICPROD_POTVARCHAR2(4)*
            VEICPROD_CM3VARCHAR2(4)*
            VEICPROD_PESOLVARCHAR2(9)*
            VEICPROD_PESOBVARCHAR2(9)*
            VEICPROD_NSERIEVARCHAR2(9)*
            VEICPROD_TPCOMBVARCHAR2(8)*
            VEICPROD_NMOTORVARCHAR2(21)*
            VEICPROD_CMKGVARCHAR2(9)*
            VEICPROD_DISTVARCHAR2(4)*
            VEICPROD_RENAVAMVARCHAR2(9)
            VEICPROD_ANOMODNUMBER(4)*
            VEICPROD_ANOFABNUMBER(4)*
            VEICPROD_TPPINTVARCHAR2(1)*
            VEICPROD_TPVEICNUMBER(2)*
            VEICPROD_ESPVEICNUMBER(1)*
            VEICPROD_VIN VARCHAR2(1)*
            VEICPROD_CONDVEICNUMBER(1)*
            VEICPROD_CMOD  NUMBER(6)*
            VEICPROD_CCORDENATRANNUMBER(2)*
            VEICPROD_LOTANUMBER(3)
            VEICPROD_TPRESTNUMBER(1)
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            id_nota_fiscal (pk)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do ItemNUMBER(3)*
            ARMA_TPARMATipo da armaNUMBER(1)*
            ARMA_NSERIENúmero de série da armaNUMBER(9)*
            ARMA_NCANONúmero do canoNUMBER(9)*
            ARMA_DESCRDescrição da armaVARCHAR2(256)*

            EDIG_NF_FORMA_PGTO

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou muitas por nota
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL(PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            FORMA_PGTO_NITEMNúmero do Item da Forma de PgtoNUMBER(3)*
            TPAGForma de Pagamento01=Dinheiro

            02=Cheque

            03=Cartão de Crédito

            04=Cartão de Débito

            05=Crédito Loja

            10=Vale Alimentação

            11=Vale Refeição

            12=Vale Presente

            13=Vale Combustível

            15=Boleto Bancário

            16=Depósito Bancário

            17=Pagamento Instantâneo (PIX)

            18=Transferência bancária, Carteira Digital

            19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

            90=Sem pagamento

            99=Outros

            		VARCHAR2(2)*
            VPAGValor do PagamentoNUMBER(15,2)*
            VTROCOValor do trocoNUMBER(15,2)
            INDPAGIndicador da Forma de Pagamento0=Pagamento à Vista

            1= Pagamento a Prazo

            		CHAR(1)
            XPAGDescrição do Meio de PagamentoDescrição do meio de pagamento. Preencher informando o

            meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.

            		VARCHAR2(60)
            DPAGData do PagamentoDATE

            EDIG_NF_FORMA_PGTO_CARTAO

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 ou 1 por forma de pagamento (EDIG_NF_FORMA_PGTO)
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCAL(PK)Identificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            FORMA_PGTO_NITEMNúmero do Item da Forma de PgtoNUMBER(3)*
            CNPJCNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débitoVARCHAR2(14)
            TBANDBandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito01 – Visa;

            02 – Mastercard;

            03 – American Express;

            04 – Sorocred;

            99 – Outros

            		VARCHAR2(2)
            CAUTNúmero de autorização da operaçãoVARCHAR2(20)
            TPINTEGRATipo de Integração para pagamentoNUMBER(1)

            EDIG_NF_AUTXML

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 a 10 por nota fiscal
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NFIdentificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            NITEMNúmero do ItemNUMBER(4)*
            CNPJ_CPFCNPJ ou CPF que pode efetuar o download do XML da NF-eVARCHAR2(14)*

            EDIG_NF_DET_EXP

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 a 500 por nota fiscal
            Preencher apenas nas operações de exportação
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCALIdentificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do Item do produtoNUMBER(3)*
            DET_EXP_NITEMNúmero do ItemNUMBER(2)*
            DET_EXP_NDRAWNúmero do ato concessório de DrawbackVARCHAR2(20)
            DET_EXP_NRENúmero do Registro de ExportaçãoVARCHAR2(12)
            DET_EXP_CHNFEChave de Acesso da NF-e recebida para exportaçãoVARCHAR2(45)
            DET_EXP_QEXPORTQuantidade do item efetivamente exportadoNUMBER(15,4)
            • As tabelas descritas acima, fazem parte do lado de alimentação de dados do EdigErp, sendo preciso realizar a integração com as mesmas de acordo com o tipo de faturamento da empresa.
            • Sendo assim após o preenchimento das referidas tabelas descritas acima, para que o Edig inicie o trabalho de montagem do lote para envio, é preciso preencher a tabela EDIG_EVENTO_ERP, que é a tabela de integração entre os dois lados da aplicação.

            EDIG_NF_PRODUTOS_CRED_PRESUMID

            Inclusão de grupo opcional após o campo cBenef contendo campos para as informações do crédito presumido:

            Obrigatório:NÃO
            Cardinalidade:0 a 4 por nota fiscal
            A exigência do preenchimento das informações do crédito presumido fica a critério de cada UF
            CampoO que representaBusca valor deTipoObrig
            ID_NOTA_FISCALIdentificador da Tabela (edig_nf)VARCHAR2(45)*
            PROD_NITEMNúmero do Item do produtoNUMBER(3)*
            ID_CRED_PRESUMIDONúmero do ItemNUMBER(3)*
            CCREDPRESUMIDOCódigo de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao itemVARCHAR2(18)*
            PCREDPRESUMIDOPercentual do Crédito PresumidoNUMBER(5,2)*
            VCREDPRESUMIDOValor do Crédito PresumidoNUMBER(5,2)*

            Ultima atualização: 05/09/2024

            Caso mesmo assim, ainda esteja com dúvidas entre em contato com nosso suporte:


            44 3033-6330  

            atendimentoedig@db1.com.br



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