Manual de Eventos - Tipo Ação

Modificado em Sex, 6 Set na (o) 2:07 PM

Tipo Ação


Criar um evento pode parecer uma tarefa complexa para muitos, especialmente para aqueles que estão começando a se familiarizar com o sistema. Nesse artigo, iremos explorar os tipos e informações necessárias para emitir eventos. 


Nosso objetivo é fornecer uma compreensão clara e prática do processo, permitindo que você possa preparar e submeter seus eventos de maneira eficiente e sem contratempos.



IDNOMEDESCRIÇÃOATIVO
1ENVIAR_NOTAAção de envio de nota para o módulo EDIG.ATIVO
2CANCELARAção de cancelamento de nota.ATIVO
3INUTILIZARAção de inutilização de nota.ATIVO
4CONSULTAR_NOTAAção de consulta de nota.ATIVO
5CONSULTAR_CONTRIBUINTE_ICMSAção de consulta de contribuinte.ATIVO
6AUTORIZAR_EM_CONTINGÊNCIAAção de autorização de nota em estado de Contingência Local.
7REIMPRIMIRAção de reimpressão de nota fiscal.ATIVO
8ENVIAR_NOTA_EM_CONTINGENCIAAção de envio de nota em Contingência Local.ATIVO
9ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_DPECAção de envio de nota em Contingência DPEC.ATIVO
10ENVIAR_CTEAção de envio de Conhecimento de transporte.ATIVO
11ENVIAR_CTE_CONTINGENCIA_SVCAção de envio de Conhecimento de transporte em Contingência SVC.ATIVO
12REENVIAR_EMAILAção de reenvio de email com o XML.ATIVO
13ENVIAR_CCEAção de envio do Evento de Carta de Correção de uma NF-e.ATIVO
14ENVIAR_CLEAção de envio de Capa de Lote Eletrônica.
15REIMPRIMIR_CLEAção de reimpressão de Capa de Lote Eletrônica.ATIVO
16REIMPRIMIR_CCEAção de reimpressão de Carta de Correção Eletrônica.ATIVO
17REGISTRAR_CONFIRMACAO_OPERACAOAção de envio do Registro de Evento de Confirmação de Operação de NF-e.ATIVO
18REGISTRAR_CIENCIA_OPERACAOAção de envio do Registro de Evento de Ciência de Operação de NF-e.ATIVO
19REGISTRAR_DESCONHECIMENTO_OPERACAOAção de envio do Registro de Evento de Desconhecimento de Operação de NF-e.ATIVO
20REGISTRAR_OPERACAO_NAO_REALIZADAAção de envio do Registro de Evento de Operação não Realizada de NF-e.ATIVO
21CONSULTAR_NFE_DESTINATARIOAção de consulta de NF-e do destinatário.
22ENVIAR_MDFAção de envio de Manifestação de Documentos Fiscais (MDF).ATIVO
23ENCERRAR_MDFAção de encerramento de Manifesto de Documentos Fiscais (MDF).ATIVO
24ENVIAR_MDF_EM_CONTINGENCIAAção de envio de um MDF em contingencia local.ATIVO
25ENVIAR_CTE_EM_CONTINGENCIAAção de envio de um CTE em contingencia local.ATIVO
26DOWNLOAD_NFEAção de envio de download do xml de nfe a partir de uma chave de acesso.
27ENVIAR_CTE_CONTINGENCIA_EPECAção de envio  de um CTE em contingencia EPEC.ATIVO
28ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_SVCAção de envio de Nota Fiscal em Contingência SVC.ATIVO
29ENVIAR_NOTA_CONSUMIDORAção de envio de Nota Fiscal Consumidor.ATIVO
30INCLUSAO_CONDUTORAção de envio de MDF-E para inclusão de condutor.ATIVO
31ENVIAR_NOTA_CONSUMIDOR_CONTINGENCIA_OFFLINEAção de envio de Nota Fiscal Consumidor em Contingência Offline.ATIVO
32ENVIAR_NOTA_CONSUMIDOR_CONTINGENCIAAção de envio de Nota Fiscal Consumidor em Contingência Local.ATIVO
33ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_EPECAção de envio de Nota Fiscal em Contingência EPEC.ATIVO
34CONSULTAR_MDFE_NENCAção de consulta MDF-e Não Encerradas.ATIVO
35CONSULTAR_STATUS_SERVICOAção de consulta Status WS.ATIVO
36REGISTRAR_PRESTACAO_DESACORDOAção de envio registro sobre CT-e em Desacordo.ATIVO
37CONSULTAR_NFE_DFEAção consulta DF-e.ATIVO
38ENVIAR_CTEOSAção de envio CT-e OS.ATIVO
39CONSULTAR_CTE_DFEAção consulta DF-e.ATIVO
40CANCELAR_SUBSTITUICAOAção de Cancelamento por Substituição.ATIVO
41COMPROVANTO_ENTREGAAção de Comprovante de Entrega.ATIVO
42CANCELAR_COMPROVANTE_ENTREGAAção de Comprovante de Entrega.ATIVO
43INCLUIR_PGTO_MDFEEvento de Pagamento de MDFE.ATIVO
44COMPROVANTE_ENTREGA_NFEAção de Comprovante de Entrega NF-e.ATIVO
45CANCELAR_COMPROVANTE_ENTREGA_NFEAção para Cancelar Comprovante de Entrega NF-e.ATIVO
46ATOR_INTERESSADOAção de Ator Interessado na NF-e.ATIVO
47ALTERAR_PGTO_MDFEAlteração do Pagamento do Serviço de Transporte.ATIVO
48CONFIRMACAO_SERVICO_TRANSPORTEConfirmação do Serviço de Transporte.ATIVO
49CONSULTAR_GTINAção de consulta de GTIN.ATIVO
50CANCELAR_PRESTACAO_DESACORDOAção de Cancelamento sobre CT-e em Desacordo.ATIVO
51ENVIAR_NFCOMAção de envio de NFCom.ATIVO
52INSUCESSO_NA_ENTREGAAção de envio de insucesso na entrega CT-e/NF-e.ATIVO
53CANCELAR_INSUCESSO_NA_ENTREGAAção de cancelar evento de insucesso na entrega CT-e/NF-e.ATIVO





ÍNDICE




Ação 1: ENVIO DE NOTA FISCAL

Objetivo: Evento principal para envio de nota fiscal a SEFAZ. Este evento depende das tabelas de notas fiscais preenchidas ( Tabelas EDIG_NF* , conforme anexo1).

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado.
TP_ACAO
Valor 1 indicando que é evento de envio de nota fiscal.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NOTA_FISCAL da nota fiscal (EDIG_NF) que deverá ser enviada.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
EMAIL_ENVIO
Email para Reenvio de XML. (Opcional)


Retorno. AUTORIZADO. Supondo que a nota fiscal foi autorizada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ(100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ ( Autorizada )

Caso informado e-mail para envio do XML, o EDIG irá colocar no campo BO_ENVIOU_EMAIL o valor S caso o e-mail tenha sido enviado e N caso ocorreu falha no envio.


Retorno. REJEITADO. Supondo que a nota fiscal foi rejeitada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitada)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. DENEGADA. Supondo que a nota fiscal foi denegada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUSR (Retornado)
TP_RETORNO9 (Denegada)
COD_RETORNOCódigo de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNOMensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição

Retorno. AUTORIZADO EM CONTIGÊNCIA. Opcionalmente o usuário pode ter colocado o sistema em contingência e impresso a nota, ou ainda, pode ter solicitado através do evento 6 autorizar a nota enviada em contingência. Nesta situação existe um retorno imediato para que o ERP processe normalmente a sua nota, essa nota será enviada pelo EDIG a receita e depois terá um novo retorno com a situação real da nota Autorizada ou rejeitada. Esta nota deve ser impressa em formulário de segurança. ( FS ou FS-DA)

1°. Retorno (Após ter sido impressa no EDIG ou via evento 6)

TP_STATUSR (Retornado)
TP_RETORNO6 (Contingência Local)

2°. Retorno (Após ter conseguido enviar a nota para SEFAZ)

Repare que a nota pode ser autorizada ou rejeitada.

TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL1 (autorizada) ou 4 (rejeitada) ou 9 (denegada)
COD_RETORNOCódigo de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNOMensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 2: CANCELAMENTO DE NOTA

Objetivo: Efetuar o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica. Uma nova fiscal somente pode ser cancelada, caso ela tenha sido autorizada na receita. Para efetuar o cancelamento é necessário o número do protocolo de autorização. Este número foi retornado pelo EDIG quando a nota fiscal foi autorizada. O cancelamento da nota somente é permitido para notas fiscais autorizadas a no máximo 7 dias.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERPID do evento
TP_STATUSValor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERPValor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTOData e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAOValor 2 indicando que é evento de cancelamento de nota.
NPROTNúmero de protocolo de autorização da nota fiscal que deverá ser cancelada
JUSTIFICATIVATexto de justificativa de cancelamento.
CHNFEChave de NF-e da nota fiscal autorizada.
CNPJ_EVENTOCNPJ da empresa que será cancelada a nota.
TPAMBValor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. Cancelamento Autorizado

TP_STATUSR (Retornado)
TP_RETORNO2 (Cancelado)
COD_RETORNOCódigo de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNOMensagem de Retorno da SEFAZ

Retorno. Cancelamento Recusado

TP_STATUSR (Retornado)
TP_RETORNO4 (Rejeitada)
COD_RETORNOCódigo de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNOMensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição


Ação 3: INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL

Objetivo: A inutilização é utilizada para anular uma numeração que não foi utilizada, ou seja, não teve nenhuma nota autorizada ou denegada. As inutilizações devem ser feitas até o décimo dia do mês subsequente. Para inutilização é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_INUTILIZACAO_ERP contendo os seguintes campos:

ID_INUTILIZACAO_ERP
ID da inutilização
CUF
Código de UF em que a nota será inutilizada. Exemplo: 41 para o Paraná.
ANO
Ano da inutilização, com 2 dígitos. Exemplo: 08 para o ano de 2008.
CNPJ
CNPJ da empresa que terá determinada numeração inutilizada.
MOD
Código de modelo da nota. Exemplo: valor 55
SERIE
Número de série da nota.
NNFINI
Número inicial do intervalo que será inutilizado.
NNFFIM
Número final do intervalo que será inutilizado
XJUST
Justificativa de inutilização. O texto deve ter no mínimo 15 caracteres.

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que será inutilizado as notas.
TP_ACAO
Valor 3 indicando que é evento de inutilização.
CHAVE_BUSCA
ID do registro correspondente da tabela EDIG_INUTILIZACAO_ERP
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação

Retorno Inutilização Autorizado

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
3 (Inutilizado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ

Retorno. Inutilização Recusada

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Inutilizado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição


Ação 4: CONSULTA DE NOTA - STATUS DE UMA NOTA FISCAL NA SEFAZ

Objetivo: Evento utilizado para consultar a situação da nota fiscal na receita. Pode ser utilizado para confirmar a situação da nota em caso de falha do sistema da receita ou do sistema local. Será retornado a situação atual da nota, autorizada, denegada ou cancelada.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado.
TP_ACAO
Valor 4 indicando que é evento de consulta de nota fiscal.
CHNFE
Chave de NF-e da nota a ser consultada.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação

Retorno. Autorizada, denegada ou Cancelada

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (autorizada), 2 (cancelada), 4 (Não consta na receita), 9 (Denegada)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição
NPROT
Número do Protocolo de autorização caso a nota exista na receita


Ação 5: CONSULTA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

Objetivo: Evento utilizado para consulta o cadastro de contribuinte do ICMS da unidade federada.

Para consultar é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP contendo os seguintes campos:

ID_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP
NUMBER(12)
ID da Consulta
CNPJ
VARCHAR2(14)
CNPJ do contribuinte
CPF
VARCHAR2(11)
CPF do contribuinte. Obs.: Para consultar por CPF é necessário que o CNPJ esteja nulo
IE
VARCHAR2(14)
IE do contribuinte
CUF
NUMBER(2)
Código da UF, ex: 41
UF
VARCHAR2(2)
Sigla da UF, ex: PR. Obs.: Pode-se passar ou o CUF ou o UF, não é necessário preencher os dois valores.

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que será inutilizado as notas
TP_ACAO
Valor 5 indicando que é evento de inutilização.
CHAVE_BUSCA
ID do registro correspondente da tabela EDIG_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro

Retorno Consulta Realizada

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Uma ou mais ocorrências)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ

Retorno. Falha na consulta

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (SEFAZ retornou código de erro)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ


Ação 6: AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM CONTIGÊNCIA (IMPRESSÃO EM CONTINGÊNCIA)

Objetivo: Após enviar a nota fiscal ( evento 1 ), o usuário pode escolher imprimir a nota em contingência. Este evento é somente acessório, o retorno será dado no evento principal ( ver ação 1 ). Este evento somente terá efeito caso a nota não tenha sido enviada para SEFAZ ainda. Usado normalmente em uma queda da internet para autorizar as notas que estão aguardando envio.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que emitiu a nota.
TP_ACAO
Valor 6 indicando que é evento de autorização em contingência.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_EVENTO_ERP do evento da nota que deverá ser autorizada em contingência.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 7: REIMPRESSÃO DE NOTA FISCA

Objetivo: Reimprimir notas fiscais que tenham sido autorizadas ou emitidas em contingência. Opcionalmente pode ser passado os parâmetros

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 7 indicando que é evento de reimpressão.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que emitiu a nota.
CHNFE
Chave de NF-e da nota que deverá ser reimpressa.
TP_IMP
Tipo de impressão. Retrato ou Paisagem
COPIAS_IMPRESSAO
Número de cópias a ser impressa
TP_DESTINO_IMPRESSAO
I – Impressora ou W – Print Service
USUARIO_IMPRESSAO
Preencher com o nome do serviço caso tp_destino_impressao = W
NR_FORMULARIO_CONTINGENCIA
Número do formulário para impressão em contingência, caso exista. (Opcional)


Ação 8: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA

Objetivo: Este evento deverá ser utilizado para o envio direto da nota fiscal em contingência. Este evento vai imprimir a nota em contingência ( Formulário de Segurança ) e depois será enviado a nota para receita, ao contrário do evento tipo 1 que envia a nota a receita para somente imprimir após o resultado da receita.

O envio de nota fiscal em contingência deve ter os mesmos campos do evento de envio de nota fiscal. A única diferença é o valor do campo TP_ACAO, que deve conter o valor 8 para autorização em contingência local além do preenchimento do campo justificativa. Esta nota deve ser impressa em formulário de contingência. Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 8 indicando que é evento de envio de nota fiscal.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NOTA_FISCAl da nota fiscal (EDIG_NF) que deverá ser enviada
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
NR_FORMULARIO_CONTINGENCIA
Número do formulário para impressão em contingência, caso exista

Retorno. AUTORIZADO EM CONTINGÊNCIA. Nesta situação existe um retorno imediato para que o ERP processe normalmente a sua nota, após o retorno essa nota será enviada pelo EDIG a receita e depois terá um novo retorno com a situação real da nota Autorizada ou rejeitada. Esta nota deve ser impressa em formulário de segurança. ( FS ou FS-DA)

1°. Retorno (após ter sido impressa no EDIG ou via evento 6)

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)

2°. Retorno (após ter conseguido enviar a nota para SEFAZ)

Repare que a nota pode ser autorizada ou rejeitada.

TP_RETORNO_CONTIGENCIA_LOCAL
1 (autorizada) ou 4 (rejeitada) ou 9 (denegada)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 9: ENVIO DE NOTA EM CONTIGÊNCIA DPEC

DESABILITADO DESDE A VERSÃO 4.03 DO EDIG 
UTILIZAR ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA EPEC


Ação 10: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO

Objetivo: A emissão e transmissão eletrônica do documento fiscal conhecido como CT-e.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 10 indicando que é evento de envio de CT-e
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro

Retorno. Falha na consulta.

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (SEFAZ retornou código de erro)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ

Retorno Consulta Realizada.

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Uma ou mais ocorrências)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ


Ação 11: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO EM CONTINGÊNCIA

Objetivo: Evento semelhante ao envio normal, diferenciando somente no TP_ACAO, para que o sistema EDIG saiba que deve enviar o documento para a SEFAZ Virtual de Contingência.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 11 indicando que é evento de envio em contingência SVC.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO        
4  (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. DENEGADO. Supondo que o documento foi denegado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO        
9  (Denegado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 12: REENVIO DE EMAIL

Objetivo: Reenviar e-mail com o XML para clientes.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 12 indicando que é evento de Reenvio de e-mail.
CHNFE
Chave de NF-e da nota a ser consultada.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
EMAIL_ENVIO
Email para Reenvio de XML.

O EDIG irá colocar no campo BO_ENVIOU_EMAIL o valor S caso o e-mail tenha sido enviado e N caso ocorreu falha no envio.


Ação 13: ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Objetivo: CC-e é um documento fiscal que serve para corrigir possíveis erros cometidos na hora do preenchimento de notas fiscais eletrônicas. Para o envio de CC-e é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_CCE contendo os seguintes campos:

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CCE
Id da CC-e.
VARCHAR2(45)
*
NSEQEVENTO
Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
NUMBER(2)
*
XCORRECAO
Descrição da Correção.
VARCHAR2(1000)
*
CHNFE
Chave de Acesso da NFe ou CTe.
VARCHAR2(44)
*

** Uma CC-e pode ser feita e emitida em até 30 dias corridos, contados a partir da autorização da NF-e a qual ela visa corrigir informações.

Campos obrigatórios na EDIG_EVENTO_ERP para envio de CC-e:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 13 indicando que é evento de envio de CC-e.
CHNFE
Chave de NF-e da nota a ser consultada.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
ID_CCE
ID da CC-e localizado na tabela EDIG_CCE.
EMAIL_ENVIO
Email para Reenvio de XML.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
LINK_PDF
Link para o PDF.
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 14: ENVIO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA

DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG 

Ação 15: REIMPRESSÃO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA

DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG 

Ação 16: REIMPRESSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Objetivo: É utilizado para fazer a reimpressão de uma CC-e.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 16 indicando que é evento de reimpressão de CC-e.
NPROT
Número de protocolo da CC-e.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 17: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e confirma a realização da operação comercial descrita nessa nota.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 17 indicando que se trata do envio do registro de evento de confirmação de operação de NF-e.
NPROT
Número de protocolo da NF-e
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 18: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CIÊNCIA DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e reconhece a operação comercial correspondente

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 18 indicando que se trata do envio do registro de evento de ciência de operação de NF-e.
NPROT
Número de protocolo da NF-e
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 19: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE DESCONHECIMENTO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e e não reconhece aquela operação como sendo legítima.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 19 indicando que se trata do envio do registro de evento de desconhecimento de operação de NF-e.
NPROT
Número de protocolo da NF-e
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 20: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE OPERAÇÃO NÃO REALIZADA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Objetivo: Formalizar e comunicar oficialmente à SEFAZ que uma determinada operação comercial, anteriormente registrada através de uma Nota Fiscal Eletrônica, não foi efetivamente realizada.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 19 indicando que se trata do envio do registro de evento de desconhecimento de operação de NF-e.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
JUSTIFICATIVA
Justificativa do envio.


Ação 21: CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO DESTINATÁRIO

DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG 


Ação 22: ENVIO DE MANIFESTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF).

Objetivo: O MDF-e, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar informações sobre o transporte de mercadorias. O envio de MDF-e é uma operação essencial no contexto logístico, permitindo o registro e a autorização dos documentos de transporte.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 22 indicando que é evento de envio de manifestação de MDF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_MDFE que deverá ser enviado.
ID_MDFE
Valor de ID_MDF que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)
TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL
4


Ação 23: ENCERRAMENTO DE MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF)

Objetivo: Realizar um encerramento de MDF-e

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 23 indicando que é evento de encerramento de MDF-e.
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_MDF_ENC que deverá ser enviado.
ID_MDFE
Valor de ID_MDF que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela obrigátoria EDIG_MDF_ENC:

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_MDF_ENC
ID da MDF-e.
VARCHAR2(19)
*
CUF
Informar a UF de encerramento do manifesto  
NUMBER(2)
*
CMUN
Informar o código do município de encerramento do manifesto  
NUMBER(7)
*
IND_ENC_POR_TERCEIRO
Indicador que deve ser informado quando o encerramento for registrado pelo transportador terceiro Informar valor “1” quando o MDFe for encerrado pelo transportador terceiro, este sendo diferente do emitente do MDFe
NUMBER(1)

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 24: ENVIO DE UM MDF EM CONTIGENCIA LOCAL

Objetivo: Realizar um envio de um MDF-e em contingência local.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 24 indicando que é evento de envio de manifestação de MDF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_MDFE que deverá ser enviado.
ID_MDFE
Valor de ID_MDF que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
BO_ATUALIZADO
S
GMT
-3

Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)

Retorno. Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 25: ENVIO DE UMA CT-E EM CONTINGÊNCIA LOCAL

Objetivo: O envio de CT-e em contingência deve ter os mesmos campos do evento de envio de CT-e. A única diferença é o valor do campo TP_ACAO, que deve conter o valor 25 para autorização em contingência local além do preenchimento do campo justificativa. Esta nota deve ser impressa em formulário de contingência.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 25 indicando que é evento de envio de CT-e em contingência.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CTE que deverá ser enviado.
ID_CTE
Valor de ID_CTE que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
JUSTIFICATIVA
Justificativa do porque da contingência.

Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)

Retorno. Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 26: ENVIO DE DOWNLOAD DO XML DE NFE A PARTIR DE UMA CHAVE DE ACESSO

DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG 


Ação 27: ENVIO DE UM CT-E EM CONTINGÊNCIA EPEC

Objetivo: Enviar um documento CT-e em contingência EPEC.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 27 indicando que é evento de envio de CT-e em contingência EPEC.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CTE que deverá ser enviado.
ID_CTE
Valor de ID_CTE que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
JUSTIFICATIVA
Justificativa do porque da contingência.

Retorno. CONTINGÊNCIA EPEC

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência EPEC)

Retorno. Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 28: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA SVC

Objetivo: Evento semelhante ao envio normal, diferenciando somente no TP_ACAO, para que o sistema EDIG saiba que deve enviar o documento para a SEFAZ Virtual de Contingência.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 28 indicando que é evento de envio em contingência SVC.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. DENEGADO. Supondo que o documento foi denegado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
9 (Denegado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 29: ENVIO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Objetivo: Evento principal para envio de nota fiscal de consumidor a SEFAZ.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 29 indicando que é evento de envio de nota fiscal de consumidor.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NF que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 30: ENVIO DE MDF-E PARA INCLUSAO DE CONDUTOR

Objetivo: Enviar um MDF-e para inclusão de condutor.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 30 indicando que é evento de envio de MDF para inclusão de CONDUTOR.
CHAVE_BUSCA
Valor do campo ID_MDF_CONDUTOR da tabela EDIG_MDF_CONDUTOR.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
NPROT
Número do Protocolo de autorização

Tabela EDIG_MDF_CONDUTOR (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
id_mdf_condutor      
Id do evento da MDFe a ser encerrada – Id referente a tabela EDIG_EVENTO_ERP
VARCHAR2(44)
*
Nome_condutor
Nome do condutor
VARCHAR2 (60)
*
CPF_condutor  
Código do CPF do condutor
VARCHAR2(14)
*

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 31: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA OFFLINE

Objetivo: Enviar uma NFC em contingência OFFLINE.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 31 indicando que é evento de envio de NFC em contingencia OFFLINE.
CHAVE_BUSCA
Valor do campo
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 32: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA LOCAL

Objetivo: Enviar uma NFC em contingência local.

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 32 indicando que é evento de envio de NFC em contingência local.
CHAVE_BUSCA
Valor do campo
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)

Retorno. Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 33: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA EPEC

Objetivo: Este evento deverá ser utilizado para o envio direto do documento em contingência EPEC. Este tipo de contingência dispensa a impressão em formulário de segurança. Neste modelo o documento vai ser pré-autorizado no ambiente nacional, impresso e depois será enviado para autorização no servidor da SEFAZ.

Este evento é muito utilizado em estados onde existe uma instabilidade do servidor da receita, quando este servidor começa a demorar o processamento dos documentos ou cai, o usuário pode optar em enviar o documento em contingência EPEC, dispensando o uso de formulário de segurança. Este tipo de contingência depende que a internet esteja funcionando. Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 33 indicando que é evento de envio em EPEC
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO EM CONTINGÊNCIA. Nesta situação o evento prévio foi recebido e vinculado à nota no Ambiente Nacional, permitindo que o ERP processe normalmente o documento. Após o retorno, o documento será enviado pelo EDIG à receita e depois terá um novo retorno com a situação real, autorizado ou rejeitado.

1°. Retorno (após ter sido impresso no EDIG)

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)

2°. Retorno (após ter conseguido enviar para SEFAZ)

Repare que o documento pode ser autorizado ou rejeitado.

TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL
1 (autorizado) ou 4 (Rejeitado) ou 9 (Denegado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. REJEITADO. Nesta situação o evento prévio foi rejeitado e o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 34: CONSULTAR MDF-E NÃO ENCERRADAS

Objetivo: Permite aos contribuintes verificar quais MDF-es emitidos ainda estão abertos, ou seja, que não foram oficialmente encerrados

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 34 indicando que é evento de consulta de MDF-e não encerradas.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 35: CONSULTAR STATUS WS

Objetivo: O principal objetivo é verificar se os serviços web da SEFAZ estão operacionais e disponíveis para uso.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 35 indicando que é evento de consulta status ws.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
CONSULTA_STATUS_CUF
Status do orgão do estado emissor. *
BO_CONSULTA_STATUS_SVC
IDE_MOD
Código do Modelo do Documento Fiscal (código 55 para a NF-e, etc).

Retorno. EM OPERAÇÃO. Supondo que a consulta foi autorizada, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Em Operação)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (107)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Serviço em operação)

Retorno. NÃO FUNCIONAMENTO. Supondo que a consulta foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Não Funcionamento)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 36: ENVIO DE REGISTRO SOBRE CT-E EM DESACORDO

Objetivo: Permitir ao tomador informar ao Fisco que o CT-e que o relaciona esta em desacordo com a prestação do serviço.

*** Não foi possível testar, para tal ato, precisaríamos de um certificado válido de um tomador de uma CT-e em desacordo.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 36 indicando que é evento de envio de registro sobre CT-e em desacordo.
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica.
JUSTIFICATIVA
Justificativa da CT-e em desacordo.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 37: CONSULTA DF-E

Objetivo: Permitir que qualquer ator da NF-e acesse documentos fiscais eletrônicos (DF-e) e informações resumidas que não foram gerados por ele, mas que sejam de seu interesse.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 37 indicando que é um evento de consulta DF-e.
CHAVE_BUSCA
Chave de busca será utilizada para fazer a busca na tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP, onde estarão os dados do consulta do DF-e .
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CONSULTA_DFE_ERP
ID do comprovante de entrega NF-e.
NUMBER(12)
*
TPAMB           
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
NUMBER(1)
*
CUF_AUTOR  
Código da Unidade Federativa que autorizou o Documento Fiscal Eletrônico (DF-e).
NUMBER(2)
*
CNPJ_CPF  
Número do documento de identificação da pessoa
VARCHAR2(14)
*
ULT_NSU
É o maior NSU recebido até o momento em uma consulta ou manifestação.
VARCHAR2(15)
NSU   
NSU do documento fiscal .
VARCHAR2(15)
CHNFE  
Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado
VARCHAR2(44)
RET_DHRESP  
Data e hora em que a SEFAZ gerou a resposta à consulta.
DATE
RET_ULTNSU
Indica o maior NSU (Número Sequencial Único) que foi retornado na resposta da consulta.
VARCHAR2(15)
RET_MAXNSU
Refere-se ao maior NSU existente na base de dados da SEFAZ no momento da consulta.
VARCHAR2(15)

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 38: ENVIO CT-E OS

Objetivo: Enviar CT-E OS. É necessário estar preenchido a tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP e suas dependências

Dados a enviar:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 38 indicando que é evento de envio de CT-e OS
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CTEOS que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
6 (Contingência Local)
TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL
4

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 39: CONSULTA DF-E

Objetivo: Permitir que qualquer ator da CT-e acesse documentos fiscais eletrônicos (DF-e) e informações resumidas que não foram gerados por ele, mas que sejam de seu interesse.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 39 indicando que é evento de consulta DF-e.
CHAVE_BUSCA
Chave de busca será utilizada para fazer a busca na tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP os, onde estarão os dados do consulta do DF-e .
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CONSULTA_DFE_ERP
ID do comprovante de entrega CT-e.
NUMBER(12)
*
TPAMB           
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
NUMBER(1)
*
CUF_AUTOR  
Código da Unidade Federativa que autorizou o Documento Fiscal Eletrônico (DF-e).
NUMBER(2)
*
CNPJ_CPF  
Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e.
VARCHAR2(14)
*
ULT_NSU
É o maior NSU recebido até o momento em uma consulta ou manifestação.
VARCHAR2(15)
NSU   
NSU do documento fiscal.
VARCHAR2(15)
*
CHNFE  
Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado.
VARCHAR2(44)
RET_DHRESP  
Data e hora em que a SEFAZ gerou a resposta à consulta.
DATE
RET_ULTNSU
Indica o maior NSU (Número Sequencial Único) que foi retornado na resposta da consulta.
VARCHAR2(15)
RET_MAXNSU
Refere-se ao maior NSU existente na base de dados da SEFAZ no momento da consulta.
VARCHAR2(15)

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 40: CANCELAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO

Objetivo: Permitir o cancelamento de um documento fiscal eletrônico (como NF-e ou CT-e) por substituição, onde um novo documento é emitido para corrigir o anterior.

  • Não existe nenhum evento no produção.
  • Retorno SEFAZ: TpEvento invalido, porém analisando os XML's do envio, está de acordo com o que está na documentação
  • Zairon desconhece algum cliente que utiliza
ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 40 indicando que é evento de cancelamento por substituição.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado.
CHNFE
Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado.
NPROT
Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada.
JUSTIFICATIVA
Informar a justificativa do cancelamento
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.
CHNFEREF
Informa a chave de acesso da NF-e substituta da NF-e a ser cancelada.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 41: COMPROVANTE DE ENTREGA

Objetivo: Formalizar a entrega da mercadoria ao destinatário, confirmando que o transporte foi concluído com sucesso.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 41 indicando que é evento de comprovante de entrega.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CE_CTE do documento (EDIG_CE_CTE) que deverá ser enviado.
CHNFE
Chave de Acesso da CT-e à qual o evento será vinculado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CE_CTE (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CE_CTE
ID do comprovante de entrega CT-e.
NUMBER(12)
*
NPROT
Numero do protocolo
NUMBER(15)
*
DH_ENTREGA
Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD.
DATE
DOC_IDENT_PESSOA
Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da CT-e
VARCHAR2(20)
*
NOME   
Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da CT-e
VARCHAR2(60)
*
LATITUDE
Latitude do ponto de entrega
NUMBER(8, 6)
*
LONGITUDE
Longitude do ponto de entrega
NUMBER(9, 6)
*
IMAGEM
Endereço da imagem
CLOB
CHAVE_CTE
Chave de Acesso da CT-e à qual o evento será vinculado
VARCHAR2(44)
*
DH_HASH_COMPROVANTE
Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD
DATE
*

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 42: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA

Objetivo: Evento para indicar o cancelamento de um evento da entrega da carga pelo transportador nas ocasiões em que ocorrer erro na geração do evento de entrega.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 42 indicando que é evento de cancelamento de comprovante de entrega.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CE_CTE_CANC do documento (EDIG_CE_CTE_CANC) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CE_CTE_CANC(OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CE_CTE_CANC
ID do comprovante de cancelamento de entrega CT-e
NUMBER(12)
*
NPROT
Numero do protocolo da CT-e
NUMBER(15)
*
NPROT_CE
Numero do protocolo do comprovante de entrega CT-e
NUMBER(15)
*

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 43: PAGAMENTO DE MDFE

Objetivo: Registrar o pagamento referente ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

*** Tabelas OBRIGATORIAS:

  • EDIG_MDF_PGTO_EVENTO; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_COMP;
  • EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_PRAZO; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_VIAGEM;
ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 43 indicando que é evento de pagamento de MDF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_EDIG_MDF_PGTO_EVENTO do documento (EDIG_MDF_PGTO_EVENTO) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.


Ação 44: COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E

Objetivo: Evento para indicar a efetivação da entrega da carga pelo transportador.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 44 indicando que é evento de comprovante de entrega NF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de EDIG_CE_NFE que deverá ser informado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CE_NFE (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CE_NFE
ID do comprovante de entrega NF-e.
VARCHAR2(54)
*
NSEQEVENTO  
Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20.
NUMBER(2)
*
TPAUTOR
Valores: 1=Empresa Emitente; 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos;
NUMBER(1)
*
DHENTREGA
Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD.
DATE
*
NDOC     
Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
VARCHAR2(14)
*
XNOME   
Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
NUMBER(1)
*
LAT_GPS   
Latitude do ponto de entrega
NUMBER[-]2v6
LONG_GPS   
Longitude do ponto de entrega
NUMBER[-]3v6
HASH_COMPROVANTE 
Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e
VARCHAR2(28)
*
DH_HASH_COMPROVANTE
Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD
DATE
CHNFE   
Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado
VARCHAR2(44)

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 45: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E

Objetivo: Cancelar um comprovante de entrega previamente emitido para uma NF-e.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 45 indicando que é evento de cancelamento de comprovante de entrega NF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de EDIG_CE_NFE_CANC que deverá ser informado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_CE_NFE_CANC (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_CE_NFE_CANC
ID do cancelamento do comprovante de entrega NF-e.
VARCHAR2(54)
*
NSEQEVENTO  
Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20.
NUMBER(2)
*
TPAUTOR
Valores: 1=Empresa Emitente; 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos;
NUMBER(1)
*
NPROTEVENTO
Número do Protocolo do Evento
VARCHAR2(15)

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 46: ATOR INTERESSADO NA NF-E

Objetivo: O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e. Este evento somente pode ser gerado no prazo de 6 meses após a data de autorização da NF-e.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 46 indicando que é evento de ator interessado na NF-e.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_ATOR_INTERESSADO (EDIG_ATOR_INTERESSADO) do documento que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Tabela EDIG_ATOR_INTERESSADO (OBRIGATORIO):

Campo
O que representa
Tipo
Obrig
ID_ATOR_INTERESSADO
ID do Ator Interessado.
VARCHAR2(44)
*
NSEQEVENTO
Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20.
VARCHAR2(60)
*
TPAUTOR
Informar uma das opções abaixo:



1=Geração do Evento pelo Emitente;

2=Geração do Evento pelo Destinatário;

3=Geração do Evento pelo Transportador Contratado;

Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa Destinatária; 3=Empresa Transportadora

NUMBER(1)
*
AUTXML
Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e (CPF/CNPJ)
VARCHAR2(14)
*
TPAUTORIZACAO
PERMITE (1) ou NÃO (0), o transportador autorizado pelo emitente ou destinatário autorizar outros transportadores para ter acesso ao download da NF-e
NUMBER(1)
CHNFE
Chave de Acesso da NF-e que o evento será vinculado.
VARCHAR2(44)
*

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 47: ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Objetivo: Modificar as condições ou detalhes do pagamento relacionado ao serviço de transporte.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 47 indicando que é evento de alteração do pagamento do serviço de transporte.
CHNFE
Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_MDF do documento (EDIG_MDF) que deverá ser enviado. Obrigatórioque a

chave busca seja uma MDF que contenha os dados de pagamento.

CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 48: CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Objetivo: Permitir ao contratante do serviço confirmar à SEFAZ a execução da operação de transporte.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 48 indicando que é evento de confirmação do serviço de transporte.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_MDF do documento (EDIG_MDF) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHMDFE
Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 49: CONSULTA DE GTIN

Objetivo: É enviado a solicitação para o Web Service da SEFAZ. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da SEFAZ processará a solicitação de consulta, validando o argumento de pesquisa informado (GTIN), e retornará informações do produto. Este retorno é processado pelo EDIG e inserido na tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP.

Campos da tabela EDIG_CONSULTA_GTIN (tabela alimentada pelo EDIG):

ID_EDIG_CONSULTA_GTIN
Valor numérico sequencial.
VERSAO
Versão mais recente do leiaute.
VERAPLIC
Versão da aplicação que atendeu a requisição.
GTIN
Código GTIN.
CSTAT
Código do status da resposta. Se não tiver erro, será retornado: “9490 – Consulta realizada com sucesso“.
XMOTIVO
Descrição do status da resposta.
TPGTIN
Tipos possíveis: 8, 12, 13, 14.
XPROD
Descrição do Produto, cadastrada pelo “Dono da Marca” na GS1, para o GTIN consultado
NCM
Código do NCM, cadastrado pelo “Dono da Marca” na GS1, para o GTIN consultado
CEST
Código do CEST, cadastrado pelo “Dono da Marca” na GS1. Normalmente um Produto (definido pelo código do GTIN) está vinculado a somente 1 CEST, mas existem situações pouco frequentes onde um Produto pode estar associado a mais de 1 CEST, conforme a operação.
XMLRETORNO
XML retornado após a consulta.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação.
CUF
Código da UF, ex: 41 (Paraná)
TP_STATUS
Status da consulta. Significado dos valores:

"EC" - Esperando Consulta;

"CR" - Consulta Realizada;

"FC" - Falha na Consulta;

"CL" - Consulta Lista;

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa que gerou o evento.
TP_ACAO
Valor 49 indicando que é um evento de CONSULTA DE GTIN
CHAVE_BUSCA
ID do registro correspondente da tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno Erro no processamento do EDIG.

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
CNPJ da empresa que gerou o evento.

Retorno. Falha na consulta.

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (SEFAZ retornou código de erro)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ

Retorno Consulta Realizada.

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Uma ou mais ocorrências)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ

A consulta com sucesso poderá resultar em:

  • COD_RETORNO = 9490 - “Consulta realizada com sucesso”;

A consulta com rejeição poderá resultar em:

  • COD_RETORNO = 9491 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem”;
  • COD_RETORNO = 9492 - “Rejeição: GTIN não possui prefixo 789 ou 790 (Brasil)”;
  • COD_RETORNO = 9493 - “Rejeição: CNPJ/CPF do Certificado de Transmissão não é emitente de NF-e ou NFC-e”;
  • COD_RETORNO = 9494 - “Rejeição: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)”;
  • COD_RETORNO = 9495 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com situação inválida. Solicitar ao dono da marca que entre em contato com a GS1”;
  • COD_RETORNO = 9496 - “Rejeição: GTIN existe no CCG, mas dono da marca não autorizou a publicação das informações. Entrar em contato com o dono da marca”;
  • COD_RETORNO = 9497 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com NCM não cadastrado”;
  • COD_RETORNO = 9498 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com NCM inválido”;
  • COD_RETORNO = 516 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem”;
  • COD_RETORNO = 517 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem”;
  • COD_RETORNO = 239 - “Rejeição: Falha Schema XML, versão não suportada”;
  • COD_RETORNO = 215 - “Rejeição: Falha Schema XML”;
  • COD_RETORNO = 587 - “Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e”;
  • COD_RETORNO = 588 - “Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem”;
  • COD_RETORNO = 404 - “Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido”;
  • COD_RETORNO = 402 - “Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8”.

Nestes dois casos o EDIG insere os dados de retorno na tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP no campo XMOTIVO.


Ação 50: CANCELAMENTO SOBRE CT-E EM DESACORDO

Objetivo: Evento para que o tomador possa cancelar o evento de prestação de serviço em desacordo gerado indevidamente em um CT-e.

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
NPROT
Número do Protocolo de autorização.
TP_ACAO
Valor 50 indicando que é evento de cancelamento de CT-E em desacordo.
CHAVE_BUSCA
Valor de IDE_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHMDFE
Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ (100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada)

Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitado)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição

Retorno Erro no processamento do EDIG

TP_STATUS
X (Retornado)
TP_RETORNO
-1 (Erro no processamento do EDIG)
COD_RETORNO
NULO
DESC_RETORNO
Descrição do erro


Ação 51: ENVIO DE NFCOM

Objetivo: Evento principal para envio de NFCom a SEFAZ. Este evento depende das tabelas de NFCom preenchidas (Tabelas EDIG_NFCOM*).

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
TP_ACAO
Valor 53 indicando que é evento de cancelamento de insucesso na entrega.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_NFCOM da tabela (EDIG_NFCOM) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Retorno. AUTORIZADO. Supondo que a nota fiscal foi autorizada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
1 (Autorizado)
NPROT
Número do Protocolo de autorização
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ(100)
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ ( Autorizada )

Retorno. REJEITADO. Supondo que a nota fiscal foi rejeitada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:

TP_STATUS
R (Retornado)
TP_RETORNO
4 (Rejeitada)
COD_RETORNO
Código de Retorno da SEFAZ
DESC_RETORNO
Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição


Ação 52: INSUCESSO NA ENTREGA

Objetivo: Evento para indicar o insucesso na entrega da carga pelo transportador.

Campos da tabela EDIG_INSUCESSO_ENTREGA (OBRIGÁTORIO *)

Campo
O que representa
Obrig
ID_INSUCESSO_ENTREGA
ID do objeto insucesso entrega.
*
DH_TENTATIVAENTREGA
Data e Hora da Tentativa da Entrega Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD
*
NPROT
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
*
NTENTATIVA
Número da tentativa de entrega que não teve insucesso.
TPMOTIVO
Motivo do insucesso:

1- Recebedor não encontrado;

2- Recusa do recebedor;

3- Endereço inexistente;

4- Outros (exige informar justificativa)

*
XJUST
Justificativa do Motivo de insucesso, informar apenas para tpMotivo = 4
LATITUDE
Latitude do ponto da entrega (detectado pelo equipamento do transportador, exemplo: PDA, tablet, celular)
LONGITUDE
Longitude do ponto da entrega (detectado pelo equipamento do transportador, exemplo: PDA, tablet, celular)
IMAGEM_COMPROVANTE_ENTREGA
** RESPONSABILIDADE DO ERP **


Hash (SHA1) no formato Base64 resultante da concatenação: Chave de acesso do CT-e + Base64 da imagem capturada na tentativa da entrega (Exemplo: imagem capturada da assinatura eletrônica, digital do recebedor, foto, etc).


Nota 1: A critério do autor deste evento, este campo pode ser utilizado como índice para acesso as informações do Insucesso de entrega. Nota 2: A SEFAZ não tem nenhum controle sobre a informação deste campo.

Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary

Campos da tabela EDIG_INSUCESSO_ENTREGA_INF (PREENCHER SOMENTE EM CASO DE CT-e)

Campo
O que representa
Obrig
ID_INFENTREGA
ID do objeto insucesso entrega infcorreção.
*
NRO_INSUCESSO_ENTREGA
Campo que referencia o numero do objeto insucesso entrega, tem valor de ID_INSUCESSO_ENTREGA (EDIG_INSUCESSO_ENTREGA)
*
CHNFE
Chave de acesso da NF-e com insucesso na tentativa de entrega
*

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
TP_ACAO
Valor 52 indicando que é evento de insucesso na entrega.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_INSUCESSO_ENTREGA da tabela (EDIG_INSUCESSO_ENTREGA) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.

Ação 53: CANCELAR INSUCESSO NA ENTREGA

Objetivo: Evento para indicar o cancelamento de um evento de insucesso na entrega (ação 52).

Campos da tabela EDIG_CANC_INSUCESSO_ENTREGA (OBRIGÁTORIO *)

Campo
O que representa
Obrig
ID_CANC_INSUCESSO
ID do objeto cancelar insucesso entrega.
*
NPROT_EVT_INSUCESSO
Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento Insucesso Entrega a que se refere este cancelamento.
*
NPROT_DOCUMENTO
Informar o número do Protocolo de Autorização do CT-e utilizado no evento (PREENCHER SOMENTE EM CASO DE CT-e)
*

Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:

ID_EVENTO_ERP
ID do evento.
TP_STATUS
Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado.
TP_EVENTO_ERP
Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP.
DH_EVENTO
Data e hora em que o evento foi gerado
CHNFE
Chave da Nota Fiscal Eletrônica
TP_ACAO
Valor 53 indicando que é evento de cancelamento de insucesso na entrega.
CHAVE_BUSCA
Valor de ID_CANC_INSUCESSO da tabela (EDIG_CANC_INSUCESSO_ENTREGA) que deverá ser enviado.
CNPJ_EVENTO
CNPJ da empresa emitente.
TPAMB
Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação.




Ultima atualização: 04/09/2024

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