Tipo Ação
Criar um evento pode parecer uma tarefa complexa para muitos, especialmente para aqueles que estão começando a se familiarizar com o sistema. Nesse artigo, iremos explorar os tipos e informações necessárias para emitir eventos.
Nosso objetivo é fornecer uma compreensão clara e prática do processo, permitindo que você possa preparar e submeter seus eventos de maneira eficiente e sem contratempos.
| ID | NOME | DESCRIÇÃO | ATIVO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENVIAR_NOTA | Ação de envio de nota para o módulo EDIG. | ATIVO |
| 2 | CANCELAR | Ação de cancelamento de nota. | ATIVO |
| 3 | INUTILIZAR | Ação de inutilização de nota. | ATIVO |
| 4 | CONSULTAR_NOTA | Ação de consulta de nota. | ATIVO |
| 5 | CONSULTAR_CONTRIBUINTE_ICMS | Ação de consulta de contribuinte. | ATIVO |
| 6 | AUTORIZAR_EM_CONTINGÊNCIA | Ação de autorização de nota em estado de Contingência Local. | |
| 7 | REIMPRIMIR | Ação de reimpressão de nota fiscal. | ATIVO |
| 8 | ENVIAR_NOTA_EM_CONTINGENCIA | Ação de envio de nota em Contingência Local. | ATIVO |
| 9 | ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_DPEC | Ação de envio de nota em Contingência DPEC. | ATIVO |
| 10 | ENVIAR_CTE | Ação de envio de Conhecimento de transporte. | ATIVO |
| 11 | ENVIAR_CTE_CONTINGENCIA_SVC | Ação de envio de Conhecimento de transporte em Contingência SVC. | ATIVO |
| 12 | REENVIAR_EMAIL | Ação de reenvio de email com o XML. | ATIVO |
| 13 | ENVIAR_CCE | Ação de envio do Evento de Carta de Correção de uma NF-e. | ATIVO |
| 14 | ENVIAR_CLE | Ação de envio de Capa de Lote Eletrônica. | |
| 15 | REIMPRIMIR_CLE | Ação de reimpressão de Capa de Lote Eletrônica. | ATIVO |
| 16 | REIMPRIMIR_CCE | Ação de reimpressão de Carta de Correção Eletrônica. | ATIVO |
| 17 | REGISTRAR_CONFIRMACAO_OPERACAO | Ação de envio do Registro de Evento de Confirmação de Operação de NF-e. | ATIVO |
| 18 | REGISTRAR_CIENCIA_OPERACAO | Ação de envio do Registro de Evento de Ciência de Operação de NF-e. | ATIVO |
| 19 | REGISTRAR_DESCONHECIMENTO_OPERACAO | Ação de envio do Registro de Evento de Desconhecimento de Operação de NF-e. | ATIVO |
| 20 | REGISTRAR_OPERACAO_NAO_REALIZADA | Ação de envio do Registro de Evento de Operação não Realizada de NF-e. | ATIVO |
| 21 | CONSULTAR_NFE_DESTINATARIO | Ação de consulta de NF-e do destinatário. | |
| 22 | ENVIAR_MDF | Ação de envio de Manifestação de Documentos Fiscais (MDF). | ATIVO |
| 23 | ENCERRAR_MDF | Ação de encerramento de Manifesto de Documentos Fiscais (MDF). | ATIVO |
| 24 | ENVIAR_MDF_EM_CONTINGENCIA | Ação de envio de um MDF em contingencia local. | ATIVO |
| 25 | ENVIAR_CTE_EM_CONTINGENCIA | Ação de envio de um CTE em contingencia local. | ATIVO |
| 26 | DOWNLOAD_NFE | Ação de envio de download do xml de nfe a partir de uma chave de acesso. | |
| 27 | ENVIAR_CTE_CONTINGENCIA_EPEC | Ação de envio de um CTE em contingencia EPEC. | ATIVO |
| 28 | ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_SVC | Ação de envio de Nota Fiscal em Contingência SVC. | ATIVO |
| 29 | ENVIAR_NOTA_CONSUMIDOR | Ação de envio de Nota Fiscal Consumidor. | ATIVO |
| 30 | INCLUSAO_CONDUTOR | Ação de envio de MDF-E para inclusão de condutor. | ATIVO |
| 31 | ENVIAR_NOTA_CONSUMIDOR_CONTINGENCIA_OFFLINE | Ação de envio de Nota Fiscal Consumidor em Contingência Offline. | ATIVO |
| 32 | ENVIAR_NOTA_CONSUMIDOR_CONTINGENCIA | Ação de envio de Nota Fiscal Consumidor em Contingência Local. | ATIVO |
| 33 | ENVIAR_NOTA_CONTINGENCIA_EPEC | Ação de envio de Nota Fiscal em Contingência EPEC. | ATIVO |
| 34 | CONSULTAR_MDFE_NENC | Ação de consulta MDF-e Não Encerradas. | ATIVO |
| 35 | CONSULTAR_STATUS_SERVICO | Ação de consulta Status WS. | ATIVO |
| 36 | REGISTRAR_PRESTACAO_DESACORDO | Ação de envio registro sobre CT-e em Desacordo. | ATIVO |
| 37 | CONSULTAR_NFE_DFE | Ação consulta DF-e. | ATIVO |
| 38 | ENVIAR_CTEOS | Ação de envio CT-e OS. | ATIVO |
| 39 | CONSULTAR_CTE_DFE | Ação consulta DF-e. | ATIVO |
| 40 | CANCELAR_SUBSTITUICAO | Ação de Cancelamento por Substituição. | ATIVO |
| 41 | COMPROVANTO_ENTREGA | Ação de Comprovante de Entrega. | ATIVO |
| 42 | CANCELAR_COMPROVANTE_ENTREGA | Ação de Comprovante de Entrega. | ATIVO |
| 43 | INCLUIR_PGTO_MDFE | Evento de Pagamento de MDFE. | ATIVO |
| 44 | COMPROVANTE_ENTREGA_NFE | Ação de Comprovante de Entrega NF-e. | ATIVO |
| 45 | CANCELAR_COMPROVANTE_ENTREGA_NFE | Ação para Cancelar Comprovante de Entrega NF-e. | ATIVO |
| 46 | ATOR_INTERESSADO | Ação de Ator Interessado na NF-e. | ATIVO |
| 47 | ALTERAR_PGTO_MDFE | Alteração do Pagamento do Serviço de Transporte. | ATIVO |
| 48 | CONFIRMACAO_SERVICO_TRANSPORTE | Confirmação do Serviço de Transporte. | ATIVO |
| 49 | CONSULTAR_GTIN | Ação de consulta de GTIN. | ATIVO |
| 50 | CANCELAR_PRESTACAO_DESACORDO | Ação de Cancelamento sobre CT-e em Desacordo. | ATIVO |
| 51 | ENVIAR_NFCOM | Ação de envio de NFCom. | ATIVO |
| 52 | INSUCESSO_NA_ENTREGA | Ação de envio de insucesso na entrega CT-e/NF-e. | ATIVO |
| 53 | CANCELAR_INSUCESSO_NA_ENTREGA | Ação de cancelar evento de insucesso na entrega CT-e/NF-e. | ATIVO |
ÍNDICE
- Ação 1: ENVIO DE NOTA FISCAL
- Ação 2: CANCELAMENTO DE NOTA
- Ação 3: INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL
- Ação 4: CONSULTA DE NOTA - STATUS DE UMA NOTA FISCAL NA SEFAZ
- Ação 5: CONSULTA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS
- Ação 6 : AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM CONTIGÊNCIA (IMPRESSÃO EM CONTINGÊNCIA)
- Ação 7: REIMPRESSÃO DE NOTA FISCA
- Ação 8: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA
- Ação 9: ENVIO DE NOTA EM CONTIGÊNCIA DPEC
- Ação 10: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO
- Ação 11: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO EM CONTINGÊNCIA
- Ação 12: REENVIO DE EMAIL
- Ação 13: ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
- Ação 14: ENVIO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA
- Ação 15: REIMPRESSÃO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA
- Ação 16: REIMPRESSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
- Ação 17: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
- Ação 18: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CIÊNCIA DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- Ação 19: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE DESCONHECIMENTO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- Ação 20: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE OPERAÇÃO NÃO REALIZADA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- Ação 21: CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO DESTINATÁRIO
- Ação 22: ENVIO DE MANIFESTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF).
- Ação 23: ENCERRAMENTO DE MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF)
- Ação 24: ENVIO DE UM MDF EM CONTIGENCIA LOCAL
- Ação 25: ENVIO DE UMA CT-E EM CONTINGÊNCIA LOCAL
- Ação 26: ENVIO DE DOWNLOAD DO XML DE NFE A PARTIR DE UMA CHAVE DE ACESSO
- Ação 27: ENVIO DE UM CT-E EM CONTINGÊNCIA EPEC
- Ação 28: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA SVC
- Ação 29: ENVIO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
- Ação 30: ENVIO DE MDF-E PARA INCLUSAO DE CONDUTOR
- Ação 31: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA OFFLINE
- Ação 32: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA LOCAL
- Ação 33: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA EPEC
- Ação 34: CONSULTAR MDF-E NÃO ENCERRADAS
- Ação 35: CONSULTAR STATUS WS
- Ação 36: ENVIO DE REGISTRO SOBRE CT-E EM DESACORDO
- Ação 37: CONSULTA DF-E
- Ação 38: ENVIO CT-E OS
- Ação 39: CONSULTA DF-E
- Ação 40: CANCELAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO
- Ação 41: COMPROVANTE DE ENTREGA
- Ação 42: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA
- Ação 43: PAGAMENTO DE MDFE
- Ação 44: COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E
- Ação 45: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E
- Ação 46: ATOR INTERESSADO NA NF-E
- Ação 47: ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
- Ação 48: CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
- Ação 49: CONSULTA DE GTIN
- Ação 50: CANCELAMENTO SOBRE CT-E EM DESACORDO
- Ação 51: ENVIO DE NFCOM
- Ação 52: INSUCESSO NA ENTREGA
- Ação 53: CANCELAR INSUCESSO NA ENTREGA
Ação 1: ENVIO DE NOTA FISCAL
Objetivo: Evento principal para envio de nota fiscal a SEFAZ. Este evento depende das tabelas de notas fiscais preenchidas ( Tabelas EDIG_NF* , conforme anexo1).
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado. |
TP_ACAO | Valor 1 indicando que é evento de envio de nota fiscal. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NOTA_FISCAL da nota fiscal (EDIG_NF) que deverá ser enviada. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
EMAIL_ENVIO | Email para Reenvio de XML. (Opcional) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que a nota fiscal foi autorizada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ(100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ ( Autorizada ) |
Caso informado e-mail para envio do XML, o EDIG irá colocar no campo BO_ENVIOU_EMAIL o valor S caso o e-mail tenha sido enviado e N caso ocorreu falha no envio.
Retorno. REJEITADO. Supondo que a nota fiscal foi rejeitada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitada) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. DENEGADA. Supondo que a nota fiscal foi denegada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
| TP_STATUS | R (Retornado) |
| TP_RETORNO | 9 (Denegada) |
| COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
| DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição |
Retorno. AUTORIZADO EM CONTIGÊNCIA. Opcionalmente o usuário pode ter colocado o sistema em contingência e impresso a nota, ou ainda, pode ter solicitado através do evento 6 autorizar a nota enviada em contingência. Nesta situação existe um retorno imediato para que o ERP processe normalmente a sua nota, essa nota será enviada pelo EDIG a receita e depois terá um novo retorno com a situação real da nota Autorizada ou rejeitada. Esta nota deve ser impressa em formulário de segurança. ( FS ou FS-DA)
1°. Retorno (Após ter sido impressa no EDIG ou via evento 6)
| TP_STATUS | R (Retornado) |
| TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
2°. Retorno (Após ter conseguido enviar a nota para SEFAZ)
Repare que a nota pode ser autorizada ou rejeitada.
| TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL | 1 (autorizada) ou 4 (rejeitada) ou 9 (denegada) |
| COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
| DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 2: CANCELAMENTO DE NOTA
Objetivo: Efetuar o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica. Uma nova fiscal somente pode ser cancelada, caso ela tenha sido autorizada na receita. Para efetuar o cancelamento é necessário o número do protocolo de autorização. Este número foi retornado pelo EDIG quando a nota fiscal foi autorizada. O cancelamento da nota somente é permitido para notas fiscais autorizadas a no máximo 7 dias.
Dados a enviar:
| ID_EVENTO_ERP | ID do evento |
| TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
| TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
| DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
| TP_ACAO | Valor 2 indicando que é evento de cancelamento de nota. |
| NPROT | Número de protocolo de autorização da nota fiscal que deverá ser cancelada |
| JUSTIFICATIVA | Texto de justificativa de cancelamento. |
| CHNFE | Chave de NF-e da nota fiscal autorizada. |
| CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que será cancelada a nota. |
| TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. Cancelamento Autorizado
| TP_STATUS | R (Retornado) |
| TP_RETORNO | 2 (Cancelado) |
| COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
| DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Retorno. Cancelamento Recusado
| TP_STATUS | R (Retornado) |
| TP_RETORNO | 4 (Rejeitada) |
| COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
| DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição |
Ação 3: INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL
Objetivo: A inutilização é utilizada para anular uma numeração que não foi utilizada, ou seja, não teve nenhuma nota autorizada ou denegada. As inutilizações devem ser feitas até o décimo dia do mês subsequente. Para inutilização é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_INUTILIZACAO_ERP contendo os seguintes campos:
ID_INUTILIZACAO_ERP | ID da inutilização |
CUF | Código de UF em que a nota será inutilizada. Exemplo: 41 para o Paraná. |
ANO | Ano da inutilização, com 2 dígitos. Exemplo: 08 para o ano de 2008. |
CNPJ | CNPJ da empresa que terá determinada numeração inutilizada. |
MOD | Código de modelo da nota. Exemplo: valor 55 |
SERIE | Número de série da nota. |
NNFINI | Número inicial do intervalo que será inutilizado. |
NNFFIM | Número final do intervalo que será inutilizado |
XJUST | Justificativa de inutilização. O texto deve ter no mínimo 15 caracteres. |
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que será inutilizado as notas. |
TP_ACAO | Valor 3 indicando que é evento de inutilização. |
CHAVE_BUSCA | ID do registro correspondente da tabela EDIG_INUTILIZACAO_ERP |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação |
Retorno Inutilização Autorizado
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 3 (Inutilizado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Retorno. Inutilização Recusada
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Inutilizado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o motivo da Rejeição |
Ação 4: CONSULTA DE NOTA - STATUS DE UMA NOTA FISCAL NA SEFAZ
Objetivo: Evento utilizado para consultar a situação da nota fiscal na receita. Pode ser utilizado para confirmar a situação da nota em caso de falha do sistema da receita ou do sistema local. Será retornado a situação atual da nota, autorizada, denegada ou cancelada.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado. |
TP_ACAO | Valor 4 indicando que é evento de consulta de nota fiscal. |
CHNFE | Chave de NF-e da nota a ser consultada. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação |
Retorno. Autorizada, denegada ou Cancelada
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (autorizada), 2 (cancelada), 4 (Não consta na receita), 9 (Denegada) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
NPROT | Número do Protocolo de autorização caso a nota exista na receita |
Ação 5: CONSULTA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS
Objetivo: Evento utilizado para consulta o cadastro de contribuinte do ICMS da unidade federada.
Para consultar é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP contendo os seguintes campos:
ID_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP | NUMBER(12) | ID da Consulta |
CNPJ | VARCHAR2(14) | CNPJ do contribuinte |
CPF | VARCHAR2(11) | CPF do contribuinte. Obs.: Para consultar por CPF é necessário que o CNPJ esteja nulo |
IE | VARCHAR2(14) | IE do contribuinte |
CUF | NUMBER(2) | Código da UF, ex: 41 |
UF | VARCHAR2(2) | Sigla da UF, ex: PR. Obs.: Pode-se passar ou o CUF ou o UF, não é necessário preencher os dois valores. |
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que será inutilizado as notas |
TP_ACAO | Valor 5 indicando que é evento de inutilização. |
CHAVE_BUSCA | ID do registro correspondente da tabela EDIG_CONSULTA_CONTRIBUINTE_ERP |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Retorno Consulta Realizada
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Uma ou mais ocorrências) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Retorno. Falha na consulta
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (SEFAZ retornou código de erro) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Ação 6: AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM CONTIGÊNCIA (IMPRESSÃO EM CONTINGÊNCIA)
Objetivo: Após enviar a nota fiscal ( evento 1 ), o usuário pode escolher imprimir a nota em contingência. Este evento é somente acessório, o retorno será dado no evento principal ( ver ação 1 ). Este evento somente terá efeito caso a nota não tenha sido enviada para SEFAZ ainda. Usado normalmente em uma queda da internet para autorizar as notas que estão aguardando envio.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que emitiu a nota. |
TP_ACAO | Valor 6 indicando que é evento de autorização em contingência. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_EVENTO_ERP do evento da nota que deverá ser autorizada em contingência. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 7: REIMPRESSÃO DE NOTA FISCA
Objetivo: Reimprimir notas fiscais que tenham sido autorizadas ou emitidas em contingência. Opcionalmente pode ser passado os parâmetros
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 7 indicando que é evento de reimpressão. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que emitiu a nota. |
CHNFE | Chave de NF-e da nota que deverá ser reimpressa. |
TP_IMP | Tipo de impressão. Retrato ou Paisagem |
COPIAS_IMPRESSAO | Número de cópias a ser impressa |
TP_DESTINO_IMPRESSAO | I – Impressora ou W – Print Service |
USUARIO_IMPRESSAO | Preencher com o nome do serviço caso tp_destino_impressao = W |
NR_FORMULARIO_CONTINGENCIA | Número do formulário para impressão em contingência, caso exista. (Opcional) |
Ação 8: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA
Objetivo: Este evento deverá ser utilizado para o envio direto da nota fiscal em contingência. Este evento vai imprimir a nota em contingência ( Formulário de Segurança ) e depois será enviado a nota para receita, ao contrário do evento tipo 1 que envia a nota a receita para somente imprimir após o resultado da receita.
O envio de nota fiscal em contingência deve ter os mesmos campos do evento de envio de nota fiscal. A única diferença é o valor do campo TP_ACAO, que deve conter o valor 8 para autorização em contingência local além do preenchimento do campo justificativa. Esta nota deve ser impressa em formulário de contingência. Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 8 indicando que é evento de envio de nota fiscal. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NOTA_FISCAl da nota fiscal (EDIG_NF) que deverá ser enviada |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
NR_FORMULARIO_CONTINGENCIA | Número do formulário para impressão em contingência, caso exista |
Retorno. AUTORIZADO EM CONTINGÊNCIA. Nesta situação existe um retorno imediato para que o ERP processe normalmente a sua nota, após o retorno essa nota será enviada pelo EDIG a receita e depois terá um novo retorno com a situação real da nota Autorizada ou rejeitada. Esta nota deve ser impressa em formulário de segurança. ( FS ou FS-DA)
1°. Retorno (após ter sido impressa no EDIG ou via evento 6)
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
2°. Retorno (após ter conseguido enviar a nota para SEFAZ)
Repare que a nota pode ser autorizada ou rejeitada.
TP_RETORNO_CONTIGENCIA_LOCAL | 1 (autorizada) ou 4 (rejeitada) ou 9 (denegada) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 9: ENVIO DE NOTA EM CONTIGÊNCIA DPEC
DESABILITADO DESDE A VERSÃO 4.03 DO EDIG
UTILIZAR ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA EPEC
Ação 10: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO
Objetivo: A emissão e transmissão eletrônica do documento fiscal conhecido como CT-e.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 10 indicando que é evento de envio de CT-e |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Retorno. Falha na consulta.
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (SEFAZ retornou código de erro) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Retorno Consulta Realizada.
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Uma ou mais ocorrências) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Ação 11: ENVIO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO EM CONTINGÊNCIA
Objetivo: Evento semelhante ao envio normal, diferenciando somente no TP_ACAO, para que o sistema EDIG saiba que deve enviar o documento para a SEFAZ Virtual de Contingência.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 11 indicando que é evento de envio em contingência SVC. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. DENEGADO. Supondo que o documento foi denegado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 9 (Denegado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 12: REENVIO DE EMAIL
Objetivo: Reenviar e-mail com o XML para clientes.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 12 indicando que é evento de Reenvio de e-mail. |
CHNFE | Chave de NF-e da nota a ser consultada. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
EMAIL_ENVIO | Email para Reenvio de XML. |
O EDIG irá colocar no campo BO_ENVIOU_EMAIL o valor S caso o e-mail tenha sido enviado e N caso ocorreu falha no envio.
Ação 13: ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Objetivo: CC-e é um documento fiscal que serve para corrigir possíveis erros cometidos na hora do preenchimento de notas fiscais eletrônicas. Para o envio de CC-e é necessário inserir um registro na tabela auxiliar EDIG_CCE contendo os seguintes campos:
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CCE | Id da CC-e. | VARCHAR2(45) | * |
NSEQEVENTO | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. | NUMBER(2) | * |
XCORRECAO | Descrição da Correção. | VARCHAR2(1000) | * |
CHNFE | Chave de Acesso da NFe ou CTe. | VARCHAR2(44) | * |
** Uma CC-e pode ser feita e emitida em até 30 dias corridos, contados a partir da autorização da NF-e a qual ela visa corrigir informações.
Campos obrigatórios na EDIG_EVENTO_ERP para envio de CC-e:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 13 indicando que é evento de envio de CC-e. |
CHNFE | Chave de NF-e da nota a ser consultada. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que emitiu a nota fiscal. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
ID_CCE | ID da CC-e localizado na tabela EDIG_CCE. |
EMAIL_ENVIO | Email para Reenvio de XML. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
LINK_PDF | Link para o PDF. |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 14: ENVIO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA
DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG
Ação 15: REIMPRESSÃO DE CAPA DE LOTE ELETRÔNICA
DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG
Ação 16: REIMPRESSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Objetivo: É utilizado para fazer a reimpressão de uma CC-e.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 16 indicando que é evento de reimpressão de CC-e. |
NPROT | Número de protocolo da CC-e. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 17: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e confirma a realização da operação comercial descrita nessa nota.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 17 indicando que se trata do envio do registro de evento de confirmação de operação de NF-e. |
NPROT | Número de protocolo da NF-e |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 18: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE CIÊNCIA DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e reconhece a operação comercial correspondente
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 18 indicando que se trata do envio do registro de evento de ciência de operação de NF-e. |
NPROT | Número de protocolo da NF-e |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 19: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE DESCONHECIMENTO DE OPERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Objetivo: É utilizado quando uma empresa recebe uma NF-e e não reconhece aquela operação como sendo legítima.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 19 indicando que se trata do envio do registro de evento de desconhecimento de operação de NF-e. |
NPROT | Número de protocolo da NF-e |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 20: ENVIO DO REGISTRO DE EVENTO DE OPERAÇÃO NÃO REALIZADA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Objetivo: Formalizar e comunicar oficialmente à SEFAZ que uma determinada operação comercial, anteriormente registrada através de uma Nota Fiscal Eletrônica, não foi efetivamente realizada.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 19 indicando que se trata do envio do registro de evento de desconhecimento de operação de NF-e. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
JUSTIFICATIVA | Justificativa do envio. |
Ação 21: CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO DESTINATÁRIO
DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG
Ação 22: ENVIO DE MANIFESTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF).
Objetivo: O MDF-e, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar informações sobre o transporte de mercadorias. O envio de MDF-e é uma operação essencial no contexto logístico, permitindo o registro e a autorização dos documentos de transporte.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 22 indicando que é evento de envio de manifestação de MDF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_MDFE que deverá ser enviado. |
ID_MDFE | Valor de ID_MDF que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL | 4 |
Ação 23: ENCERRAMENTO DE MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF)
Objetivo: Realizar um encerramento de MDF-e
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 23 indicando que é evento de encerramento de MDF-e. |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_MDF_ENC que deverá ser enviado. |
ID_MDFE | Valor de ID_MDF que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela obrigátoria EDIG_MDF_ENC:
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_MDF_ENC | ID da MDF-e. | VARCHAR2(19) | * |
CUF | Informar a UF de encerramento do manifesto | NUMBER(2) | * |
CMUN | Informar o código do município de encerramento do manifesto | NUMBER(7) | * |
IND_ENC_POR_TERCEIRO | Indicador que deve ser informado quando o encerramento for registrado pelo transportador terceiro Informar valor “1” quando o MDFe for encerrado pelo transportador terceiro, este sendo diferente do emitente do MDFe | NUMBER(1) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 24: ENVIO DE UM MDF EM CONTIGENCIA LOCAL
Objetivo: Realizar um envio de um MDF-e em contingência local.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 24 indicando que é evento de envio de manifestação de MDF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_MDFE que deverá ser enviado. |
ID_MDFE | Valor de ID_MDF que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
BO_ATUALIZADO | S |
GMT | -3 |
Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
Retorno. Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 25: ENVIO DE UMA CT-E EM CONTINGÊNCIA LOCAL
Objetivo: O envio de CT-e em contingência deve ter os mesmos campos do evento de envio de CT-e. A única diferença é o valor do campo TP_ACAO, que deve conter o valor 25 para autorização em contingência local além do preenchimento do campo justificativa. Esta nota deve ser impressa em formulário de contingência.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 25 indicando que é evento de envio de CT-e em contingência. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CTE que deverá ser enviado. |
ID_CTE | Valor de ID_CTE que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
JUSTIFICATIVA | Justificativa do porque da contingência. |
Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
Retorno. Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 26: ENVIO DE DOWNLOAD DO XML DE NFE A PARTIR DE UMA CHAVE DE ACESSO
DESABILITADO DESDE A VERSÃO ... DO EDIG
Ação 27: ENVIO DE UM CT-E EM CONTINGÊNCIA EPEC
Objetivo: Enviar um documento CT-e em contingência EPEC.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 27 indicando que é evento de envio de CT-e em contingência EPEC. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CTE que deverá ser enviado. |
ID_CTE | Valor de ID_CTE que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
JUSTIFICATIVA | Justificativa do porque da contingência. |
Retorno. CONTINGÊNCIA EPEC
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência EPEC) |
Retorno. Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 28: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA SVC
Objetivo: Evento semelhante ao envio normal, diferenciando somente no TP_ACAO, para que o sistema EDIG saiba que deve enviar o documento para a SEFAZ Virtual de Contingência.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 28 indicando que é evento de envio em contingência SVC. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. DENEGADO. Supondo que o documento foi denegado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 9 (Denegado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 29: ENVIO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
Objetivo: Evento principal para envio de nota fiscal de consumidor a SEFAZ.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 29 indicando que é evento de envio de nota fiscal de consumidor. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NF que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 30: ENVIO DE MDF-E PARA INCLUSAO DE CONDUTOR
Objetivo: Enviar um MDF-e para inclusão de condutor.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 30 indicando que é evento de envio de MDF para inclusão de CONDUTOR. |
CHAVE_BUSCA | Valor do campo ID_MDF_CONDUTOR da tabela EDIG_MDF_CONDUTOR. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
Tabela EDIG_MDF_CONDUTOR (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
id_mdf_condutor | Id do evento da MDFe a ser encerrada – Id referente a tabela EDIG_EVENTO_ERP | VARCHAR2(44) | * |
Nome_condutor | Nome do condutor | VARCHAR2 (60) | * |
CPF_condutor | Código do CPF do condutor | VARCHAR2(14) | * |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 31: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA OFFLINE
Objetivo: Enviar uma NFC em contingência OFFLINE.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 31 indicando que é evento de envio de NFC em contingencia OFFLINE. |
CHAVE_BUSCA | Valor do campo |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 32: ENVIO DE NOTA FISCAL CONSUMIDOR EM CONTINGÊNCIA LOCAL
Objetivo: Enviar uma NFC em contingência local.
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 32 indicando que é evento de envio de NFC em contingência local. |
CHAVE_BUSCA | Valor do campo |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
Retorno. Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 33: ENVIO DE NOTA EM CONTINGÊNCIA EPEC
Objetivo: Este evento deverá ser utilizado para o envio direto do documento em contingência EPEC. Este tipo de contingência dispensa a impressão em formulário de segurança. Neste modelo o documento vai ser pré-autorizado no ambiente nacional, impresso e depois será enviado para autorização no servidor da SEFAZ.
Este evento é muito utilizado em estados onde existe uma instabilidade do servidor da receita, quando este servidor começa a demorar o processamento dos documentos ou cai, o usuário pode optar em enviar o documento em contingência EPEC, dispensando o uso de formulário de segurança. Este tipo de contingência depende que a internet esteja funcionando. Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 33 indicando que é evento de envio em EPEC |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO EM CONTINGÊNCIA. Nesta situação o evento prévio foi recebido e vinculado à nota no Ambiente Nacional, permitindo que o ERP processe normalmente o documento. Após o retorno, o documento será enviado pelo EDIG à receita e depois terá um novo retorno com a situação real, autorizado ou rejeitado.
1°. Retorno (após ter sido impresso no EDIG)
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
2°. Retorno (após ter conseguido enviar para SEFAZ)
Repare que o documento pode ser autorizado ou rejeitado.
TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL | 1 (autorizado) ou 4 (Rejeitado) ou 9 (Denegado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. REJEITADO. Nesta situação o evento prévio foi rejeitado e o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 34: CONSULTAR MDF-E NÃO ENCERRADAS
Objetivo: Permite aos contribuintes verificar quais MDF-es emitidos ainda estão abertos, ou seja, que não foram oficialmente encerrados
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 34 indicando que é evento de consulta de MDF-e não encerradas. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 35: CONSULTAR STATUS WS
Objetivo: O principal objetivo é verificar se os serviços web da SEFAZ estão operacionais e disponíveis para uso.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 35 indicando que é evento de consulta status ws. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
CONSULTA_STATUS_CUF | Status do orgão do estado emissor. * |
BO_CONSULTA_STATUS_SVC | |
IDE_MOD | Código do Modelo do Documento Fiscal (código 55 para a NF-e, etc). |
Retorno. EM OPERAÇÃO. Supondo que a consulta foi autorizada, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Em Operação) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (107) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Serviço em operação) |
Retorno. NÃO FUNCIONAMENTO. Supondo que a consulta foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Não Funcionamento) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 36: ENVIO DE REGISTRO SOBRE CT-E EM DESACORDO
Objetivo: Permitir ao tomador informar ao Fisco que o CT-e que o relaciona esta em desacordo com a prestação do serviço.
*** Não foi possível testar, para tal ato, precisaríamos de um certificado válido de um tomador de uma CT-e em desacordo.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 36 indicando que é evento de envio de registro sobre CT-e em desacordo. |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica. |
JUSTIFICATIVA | Justificativa da CT-e em desacordo. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 37: CONSULTA DF-E
Objetivo: Permitir que qualquer ator da NF-e acesse documentos fiscais eletrônicos (DF-e) e informações resumidas que não foram gerados por ele, mas que sejam de seu interesse.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 37 indicando que é um evento de consulta DF-e. |
CHAVE_BUSCA | Chave de busca será utilizada para fazer a busca na tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP, onde estarão os dados do consulta do DF-e . |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CONSULTA_DFE_ERP | ID do comprovante de entrega NF-e. | NUMBER(12) | * |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. | NUMBER(1) | * |
CUF_AUTOR | Código da Unidade Federativa que autorizou o Documento Fiscal Eletrônico (DF-e). | NUMBER(2) | * |
CNPJ_CPF | Número do documento de identificação da pessoa | VARCHAR2(14) | * |
ULT_NSU | É o maior NSU recebido até o momento em uma consulta ou manifestação. | VARCHAR2(15) | |
NSU | NSU do documento fiscal . | VARCHAR2(15) | |
CHNFE | Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado | VARCHAR2(44) | |
RET_DHRESP | Data e hora em que a SEFAZ gerou a resposta à consulta. | DATE | |
RET_ULTNSU | Indica o maior NSU (Número Sequencial Único) que foi retornado na resposta da consulta. | VARCHAR2(15) | |
RET_MAXNSU | Refere-se ao maior NSU existente na base de dados da SEFAZ no momento da consulta. | VARCHAR2(15) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 38: ENVIO CT-E OS
Objetivo: Enviar CT-E OS. É necessário estar preenchido a tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP e suas dependências
Dados a enviar:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 38 indicando que é evento de envio de CT-e OS |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CTEOS que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno. CONTINGÊNCIA LOCAL
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 6 (Contingência Local) |
TP_RETORNO_CONTINGENCIA_LOCAL | 4 |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 39: CONSULTA DF-E
Objetivo: Permitir que qualquer ator da CT-e acesse documentos fiscais eletrônicos (DF-e) e informações resumidas que não foram gerados por ele, mas que sejam de seu interesse.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 39 indicando que é evento de consulta DF-e. |
CHAVE_BUSCA | Chave de busca será utilizada para fazer a busca na tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP os, onde estarão os dados do consulta do DF-e . |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CONSULTA_DFE_ERP (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CONSULTA_DFE_ERP | ID do comprovante de entrega CT-e. | NUMBER(12) | * |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. | NUMBER(1) | * |
CUF_AUTOR | Código da Unidade Federativa que autorizou o Documento Fiscal Eletrônico (DF-e). | NUMBER(2) | * |
CNPJ_CPF | Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e. | VARCHAR2(14) | * |
ULT_NSU | É o maior NSU recebido até o momento em uma consulta ou manifestação. | VARCHAR2(15) | |
NSU | NSU do documento fiscal. | VARCHAR2(15) | * |
CHNFE | Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado. | VARCHAR2(44) | |
RET_DHRESP | Data e hora em que a SEFAZ gerou a resposta à consulta. | DATE | |
RET_ULTNSU | Indica o maior NSU (Número Sequencial Único) que foi retornado na resposta da consulta. | VARCHAR2(15) | |
RET_MAXNSU | Refere-se ao maior NSU existente na base de dados da SEFAZ no momento da consulta. | VARCHAR2(15) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 40: CANCELAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO
Objetivo: Permitir o cancelamento de um documento fiscal eletrônico (como NF-e ou CT-e) por substituição, onde um novo documento é emitido para corrigir o anterior.
- Não existe nenhum evento no produção.
- Retorno SEFAZ: TpEvento invalido, porém analisando os XML's do envio, está de acordo com o que está na documentação
- Zairon desconhece algum cliente que utiliza
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 40 indicando que é evento de cancelamento por substituição. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NOTA_FISCAL do documento (EDIG_NF) que deverá ser enviado. |
CHNFE | Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado. |
NPROT | Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada. |
JUSTIFICATIVA | Informar a justificativa do cancelamento |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
CHNFEREF | Informa a chave de acesso da NF-e substituta da NF-e a ser cancelada. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 41: COMPROVANTE DE ENTREGA
Objetivo: Formalizar a entrega da mercadoria ao destinatário, confirmando que o transporte foi concluído com sucesso.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 41 indicando que é evento de comprovante de entrega. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CE_CTE do documento (EDIG_CE_CTE) que deverá ser enviado. |
CHNFE | Chave de Acesso da CT-e à qual o evento será vinculado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CE_CTE (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CE_CTE | ID do comprovante de entrega CT-e. | NUMBER(12) | * |
NPROT | Numero do protocolo | NUMBER(15) | * |
DH_ENTREGA | Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. | DATE | |
DOC_IDENT_PESSOA | Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da CT-e | VARCHAR2(20) | * |
NOME | Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da CT-e | VARCHAR2(60) | * |
LATITUDE | Latitude do ponto de entrega | NUMBER(8, 6) | * |
LONGITUDE | Longitude do ponto de entrega | NUMBER(9, 6) | * |
IMAGEM | Endereço da imagem | CLOB | |
CHAVE_CTE | Chave de Acesso da CT-e à qual o evento será vinculado | VARCHAR2(44) | * |
DH_HASH_COMPROVANTE | Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD | DATE | * |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 42: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA
Objetivo: Evento para indicar o cancelamento de um evento da entrega da carga pelo transportador nas ocasiões em que ocorrer erro na geração do evento de entrega.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 42 indicando que é evento de cancelamento de comprovante de entrega. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CE_CTE_CANC do documento (EDIG_CE_CTE_CANC) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CE_CTE_CANC(OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CE_CTE_CANC | ID do comprovante de cancelamento de entrega CT-e | NUMBER(12) | * |
NPROT | Numero do protocolo da CT-e | NUMBER(15) | * |
NPROT_CE | Numero do protocolo do comprovante de entrega CT-e | NUMBER(15) | * |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 43: PAGAMENTO DE MDFE
Objetivo: Registrar o pagamento referente ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
*** Tabelas OBRIGATORIAS:
- EDIG_MDF_PGTO_EVENTO; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_COMP;
- EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_PRAZO; EDIG_MDF_PGTO_EVENTO_PAG_VIAGEM;
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 43 indicando que é evento de pagamento de MDF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_EDIG_MDF_PGTO_EVENTO do documento (EDIG_MDF_PGTO_EVENTO) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 44: COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E
Objetivo: Evento para indicar a efetivação da entrega da carga pelo transportador.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 44 indicando que é evento de comprovante de entrega NF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de EDIG_CE_NFE que deverá ser informado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CE_NFE (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CE_NFE | ID do comprovante de entrega NF-e. | VARCHAR2(54) | * |
NSEQEVENTO | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20. | NUMBER(2) | * |
TPAUTOR | Valores: 1=Empresa Emitente; 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos; | NUMBER(1) | * |
DHENTREGA | Data e hora do final da entrega. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. | DATE | * |
NDOC | Número do documento de identificação da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e | VARCHAR2(14) | * |
XNOME | Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e | NUMBER(1) | * |
LAT_GPS | Latitude do ponto de entrega | NUMBER[-]2v6 | |
LONG_GPS | Longitude do ponto de entrega | NUMBER[-]3v6 | |
HASH_COMPROVANTE | Hash SHA-1, no formato Base64, resultante da concatenação de: Chave de Acesso da NF-e + Base64 da imagem capturada do Comprovante de Entrega da NF-e | VARCHAR2(28) | * |
DH_HASH_COMPROVANTE | Data e hora da geração do hash do Comprovante de Entrega da NF-e. Formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD | DATE | |
CHNFE | Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado | VARCHAR2(44) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 45: CANCELAR COMPROVANTE DE ENTREGA NF-E
Objetivo: Cancelar um comprovante de entrega previamente emitido para uma NF-e.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 45 indicando que é evento de cancelamento de comprovante de entrega NF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de EDIG_CE_NFE_CANC que deverá ser informado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_CE_NFE_CANC (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CE_NFE_CANC | ID do cancelamento do comprovante de entrega NF-e. | VARCHAR2(54) | * |
NSEQEVENTO | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20. | NUMBER(2) | * |
TPAUTOR | Valores: 1=Empresa Emitente; 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos; | NUMBER(1) | * |
NPROTEVENTO | Número do Protocolo do Evento | VARCHAR2(15) |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 46: ATOR INTERESSADO NA NF-E
Objetivo: O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e. Este evento somente pode ser gerado no prazo de 6 meses após a data de autorização da NF-e.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 46 indicando que é evento de ator interessado na NF-e. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_ATOR_INTERESSADO (EDIG_ATOR_INTERESSADO) do documento que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Tabela EDIG_ATOR_INTERESSADO (OBRIGATORIO):
Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_ATOR_INTERESSADO | ID do Ator Interessado. | VARCHAR2(44) | * |
NSEQEVENTO | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20. | VARCHAR2(60) | * |
TPAUTOR | Informar uma das opções abaixo:
2=Geração do Evento pelo Destinatário; 3=Geração do Evento pelo Transportador Contratado; Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa Destinatária; 3=Empresa Transportadora | NUMBER(1) | * |
AUTXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e (CPF/CNPJ) | VARCHAR2(14) | * |
TPAUTORIZACAO | PERMITE (1) ou NÃO (0), o transportador autorizado pelo emitente ou destinatário autorizar outros transportadores para ter acesso ao download da NF-e | NUMBER(1) | |
CHNFE | Chave de Acesso da NF-e que o evento será vinculado. | VARCHAR2(44) | * |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 47: ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
Objetivo: Modificar as condições ou detalhes do pagamento relacionado ao serviço de transporte.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 47 indicando que é evento de alteração do pagamento do serviço de transporte. |
CHNFE | Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_MDF do documento (EDIG_MDF) que deverá ser enviado. Obrigatórioque a chave busca seja uma MDF que contenha os dados de pagamento. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 48: CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
Objetivo: Permitir ao contratante do serviço confirmar à SEFAZ a execução da operação de transporte.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 48 indicando que é evento de confirmação do serviço de transporte. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_MDF do documento (EDIG_MDF) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHMDFE | Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 49: CONSULTA DE GTIN
Objetivo: É enviado a solicitação para o Web Service da SEFAZ. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da SEFAZ processará a solicitação de consulta, validando o argumento de pesquisa informado (GTIN), e retornará informações do produto. Este retorno é processado pelo EDIG e inserido na tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP.
Campos da tabela EDIG_CONSULTA_GTIN (tabela alimentada pelo EDIG):
ID_EDIG_CONSULTA_GTIN | Valor numérico sequencial. |
VERSAO | Versão mais recente do leiaute. |
VERAPLIC | Versão da aplicação que atendeu a requisição. |
GTIN | Código GTIN. |
CSTAT | Código do status da resposta. Se não tiver erro, será retornado: “9490 – Consulta realizada com sucesso“. |
XMOTIVO | Descrição do status da resposta. |
TPGTIN | Tipos possíveis: 8, 12, 13, 14. |
XPROD | Descrição do Produto, cadastrada pelo “Dono da Marca” na GS1, para o GTIN consultado |
NCM | Código do NCM, cadastrado pelo “Dono da Marca” na GS1, para o GTIN consultado |
CEST | Código do CEST, cadastrado pelo “Dono da Marca” na GS1. Normalmente um Produto (definido pelo código do GTIN) está vinculado a somente 1 CEST, mas existem situações pouco frequentes onde um Produto pode estar associado a mais de 1 CEST, conforme a operação. |
XMLRETORNO | XML retornado após a consulta. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação. |
CUF | Código da UF, ex: 41 (Paraná) |
TP_STATUS | Status da consulta. Significado dos valores: "EC" - Esperando Consulta; "CR" - Consulta Realizada; "FC" - Falha na Consulta; "CL" - Consulta Lista; |
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa que gerou o evento. |
TP_ACAO | Valor 49 indicando que é um evento de CONSULTA DE GTIN |
CHAVE_BUSCA | ID do registro correspondente da tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção e valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno Erro no processamento do EDIG.
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | CNPJ da empresa que gerou o evento. |
Retorno. Falha na consulta.
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (SEFAZ retornou código de erro) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
Retorno Consulta Realizada.
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Uma ou mais ocorrências) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ |
A consulta com sucesso poderá resultar em:
- COD_RETORNO = 9490 - “Consulta realizada com sucesso”;
A consulta com rejeição poderá resultar em:
- COD_RETORNO = 9491 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem”;
- COD_RETORNO = 9492 - “Rejeição: GTIN não possui prefixo 789 ou 790 (Brasil)”;
- COD_RETORNO = 9493 - “Rejeição: CNPJ/CPF do Certificado de Transmissão não é emitente de NF-e ou NFC-e”;
- COD_RETORNO = 9494 - “Rejeição: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)”;
- COD_RETORNO = 9495 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com situação inválida. Solicitar ao dono da marca que entre em contato com a GS1”;
- COD_RETORNO = 9496 - “Rejeição: GTIN existe no CCG, mas dono da marca não autorizou a publicação das informações. Entrar em contato com o dono da marca”;
- COD_RETORNO = 9497 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com NCM não cadastrado”;
- COD_RETORNO = 9498 - “Rejeição: GTIN existe no CCG com NCM inválido”;
- COD_RETORNO = 516 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem”;
- COD_RETORNO = 517 - “Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem”;
- COD_RETORNO = 239 - “Rejeição: Falha Schema XML, versão não suportada”;
- COD_RETORNO = 215 - “Rejeição: Falha Schema XML”;
- COD_RETORNO = 587 - “Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e”;
- COD_RETORNO = 588 - “Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem”;
- COD_RETORNO = 404 - “Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido”;
- COD_RETORNO = 402 - “Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8”.
Nestes dois casos o EDIG insere os dados de retorno na tabela EDIG_CONSULTA_GTIN_ERP no campo XMOTIVO.
Ação 50: CANCELAMENTO SOBRE CT-E EM DESACORDO
Objetivo: Evento para que o tomador possa cancelar o evento de prestação de serviço em desacordo gerado indevidamente em um CT-e.
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
NPROT | Número do Protocolo de autorização. |
TP_ACAO | Valor 50 indicando que é evento de cancelamento de CT-E em desacordo. |
CHAVE_BUSCA | Valor de IDE_CTE do documento (EDIG_CTE) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que o documento foi autorizado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHMDFE | Chave do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ (100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ (Autorizada) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que o documento foi rejeitado, o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitado) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Retorno Erro no processamento do EDIG
TP_STATUS | X (Retornado) |
TP_RETORNO | -1 (Erro no processamento do EDIG) |
COD_RETORNO | NULO |
DESC_RETORNO | Descrição do erro |
Ação 51: ENVIO DE NFCOM
Objetivo: Evento principal para envio de NFCom a SEFAZ. Este evento depende das tabelas de NFCom preenchidas (Tabelas EDIG_NFCOM*).
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
TP_ACAO | Valor 53 indicando que é evento de cancelamento de insucesso na entrega. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_NFCOM da tabela (EDIG_NFCOM) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Retorno. AUTORIZADO. Supondo que a nota fiscal foi autorizada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 1 (Autorizado) |
NPROT | Número do Protocolo de autorização |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ(100) |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ ( Autorizada ) |
Retorno. REJEITADO. Supondo que a nota fiscal foi rejeitada o sistema EDIG retornará dentro do mesmo registro:
TP_STATUS | R (Retornado) |
TP_RETORNO | 4 (Rejeitada) |
COD_RETORNO | Código de Retorno da SEFAZ |
DESC_RETORNO | Mensagem de Retorno da SEFAZ com o Motivo da Rejeição |
Ação 52: INSUCESSO NA ENTREGA
Objetivo: Evento para indicar o insucesso na entrega da carga pelo transportador.
Campos da tabela EDIG_INSUCESSO_ENTREGA (OBRIGÁTORIO *)
Campo | O que representa | Obrig |
ID_INSUCESSO_ENTREGA | ID do objeto insucesso entrega. | * |
DH_TENTATIVAENTREGA | Data e Hora da Tentativa da Entrega Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD | * |
NPROT | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. | * |
NTENTATIVA | Número da tentativa de entrega que não teve insucesso. | |
TPMOTIVO | Motivo do insucesso: 1- Recebedor não encontrado; 2- Recusa do recebedor; 3- Endereço inexistente; 4- Outros (exige informar justificativa) | * |
XJUST | Justificativa do Motivo de insucesso, informar apenas para tpMotivo = 4 | |
LATITUDE | Latitude do ponto da entrega (detectado pelo equipamento do transportador, exemplo: PDA, tablet, celular) | |
LONGITUDE | Longitude do ponto da entrega (detectado pelo equipamento do transportador, exemplo: PDA, tablet, celular) | |
IMAGEM_COMPROVANTE_ENTREGA | ** RESPONSABILIDADE DO ERP **
Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary |
Campos da tabela EDIG_INSUCESSO_ENTREGA_INF (PREENCHER SOMENTE EM CASO DE CT-e)
Campo | O que representa | Obrig |
ID_INFENTREGA | ID do objeto insucesso entrega infcorreção. | * |
NRO_INSUCESSO_ENTREGA | Campo que referencia o numero do objeto insucesso entrega, tem valor de ID_INSUCESSO_ENTREGA (EDIG_INSUCESSO_ENTREGA) | * |
CHNFE | Chave de acesso da NF-e com insucesso na tentativa de entrega | * |
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
TP_ACAO | Valor 52 indicando que é evento de insucesso na entrega. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_INSUCESSO_ENTREGA da tabela (EDIG_INSUCESSO_ENTREGA) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ação 53: CANCELAR INSUCESSO NA ENTREGA
Objetivo: Evento para indicar o cancelamento de um evento de insucesso na entrega (ação 52).
Campos da tabela EDIG_CANC_INSUCESSO_ENTREGA (OBRIGÁTORIO *)
Campo | O que representa | Obrig |
ID_CANC_INSUCESSO | ID do objeto cancelar insucesso entrega. | * |
NPROT_EVT_INSUCESSO | Informar o número do Protocolo de Autorização do Evento Insucesso Entrega a que se refere este cancelamento. | * |
NPROT_DOCUMENTO | Informar o número do Protocolo de Autorização do CT-e utilizado no evento (PREENCHER SOMENTE EM CASO DE CT-e) | * |
Campos obrigatórios da tabela EDIG_EVENTO_ERP:
ID_EVENTO_ERP | ID do evento. |
TP_STATUS | Valor ‘C’ indicando que o evento está em estado cadastrado. |
TP_EVENTO_ERP | Valor ‘E’ indicando que foi gerado pelo ERP. |
DH_EVENTO | Data e hora em que o evento foi gerado |
CHNFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica |
TP_ACAO | Valor 53 indicando que é evento de cancelamento de insucesso na entrega. |
CHAVE_BUSCA | Valor de ID_CANC_INSUCESSO da tabela (EDIG_CANC_INSUCESSO_ENTREGA) que deverá ser enviado. |
CNPJ_EVENTO | CNPJ da empresa emitente. |
TPAMB | Valor 1 para ambiente de Produção ou valor 2 para ambiente de homologação. |
Ultima atualização: 04/09/2024
Caso mesmo assim, ainda esteja com dúvidas entre em contato com nosso suporte:
atendimentoedig@db1.com.br
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo